防城港市环境卫生管理处2025年预算公开说明

目  录

第一部分：防城港市环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市环境卫生管理处2025年预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市环境卫生管理处2025年预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市环境卫生管理处概况 

 一、主要职能

（一）参与拟订城市规划和环境卫生专业规划，参与审核公共、民用建筑中的卫生设施设计。

（二）承担市区垃圾中转站的运行管理、垃圾清运处理检查考核工作。

（三）承担全市医疗废物收集、运输和处理进行监督和检查工作。

（四）指导、协调、监督检查和考核全市环境卫生工作。

（五）承担城市环卫基础设施建设和行业指导工作。

（六）承担城市生活垃圾处理费征收指导工作。

（七）承担监督指导生活垃圾分类工作，对建筑垃圾处理进行行业指导。

（八）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

 二、机构设置情况

防城港市环境卫生管理处，为市住房城乡建设局下属事业单位，机构职别为副处级，下设环卫督查科、垃圾处置科和环卫设施科三个科室。

核定事业编制总人数33人（现实有在编33人）。处级领导职数1名，科级领导职数8名，人员经费为财政全额拨款。

    现有人员62人：在职人员33人（在编人员33人），退休人员29人。

    三、设备、设施情况

   （一）两城区11座垃圾中转站检查和考评。

（1）港口片区垃圾中转站6座：插排尾、凯乐路、中华东路、渔州坪、常山路、港湾街等6座垃圾中转站。

（2）防城片区垃圾中转站4座：火车站广场、健民路、中间山、高铁站垃圾中转站。（教育路垃圾中转站停用）、

（3）江山白浪滩景区垃圾中转站：1座。

（二）63座公共厕所管护

（1）垃圾中转站内对外开放公共厕所11座（随中转站服务外包）。

（2）移动式公厕42座（2023年自行车比赛购置40座）

（3）市政公厕10座：防城火车站广场绿地公厕、滨海路与马正开路交叉口海堤公厕、贵州路与四川路交叉口公厕、海湾1号旁边绿道公厕、红林海湾旁边绿道公厕、针鱼岭大桥旁边绿道公厕、和谐路绿道公厕、湿地公园公厕（位于北部湾大道与迎宾路交汇处东侧公共绿地）、独墩路公厕（独墩路西侧海都文化广场对面公共绿地）、海湾绿地公厕（北部湾大道西侧阳光海岸对面公共绿地）

第二部分：防城港市环境卫生管理处2025年预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年预算收入591.17万元，同比增加124.75万元，增长26.75％。其中：一般公共预算拨款591.17万元，增长124.75万元，增长26.75％。2025年预算支出591.17万元，同比增长124.75万元，增长26.75％。其中：一般公共预算拨款591.17万元，增加124.75万元，增长26.75％。

2025年支出总预算591.17万元，增加124.75万元，增长26.75％.其中：一般公共预算拨款591.17万元，增加124.75万元，增长26.75％.

2025年收入预算总体增长的主要原因：因机构改革，城市管理综合执法支队人员转隶4人，调入2人，招考1人，新增加职业年金拨款，人员经费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算591.17万元，同比增加124.75万元，增长26.75％。其中：一般公共预算拨款591.17万元，增加124.75万元，增长26.75％.

2025年收入预算总体增长的主要原因：因机构改革，城市管理综合执法支队人员转隶4人，调入2人，招考1人，新增加职业年金拨款，人员经费增加。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年一般公共预算支出591.17万元，基本支出预算570.99万元，项目支出预算20.18万元，具体支出预算如下：

  按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

  社会保障和就业支出类科目55.66万元，占支出总预算12.53％，同比减少2.77万元，减少4.74％。

卫生健康支出类科目33.77万元，占支出总预算5.71％，同比增3.12万元，增长10.18％。

  城乡社区支出类科目454.04万元，占支出总预算76.80％，同比增119.14万元，增长35.57％。

  住房保障支出类科目47.69万元，占支出总预算8.07％，同比增加5.25万元，增长12.37％。

   按支出性质划分，共分为2类，其中：

  （一） 基本支出预算570.99万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出预算549.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助预算 1.91万元，主要用于抚恤金、退休费、生活补助等。

  3、商品和服务支出预算 19.57万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出20.18万元，具体有：

1、残疾人就业保障金3万元

2、城区环卫作业质量考核3.75万元

3、垃圾中转站服务外包质量考核经费2.8万元

4、公共厕所管护经费4.75万元。

5、信创电脑购置3.9万元

6、党建、工会、团委、妇委会经费：1.98万元

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　2025年财政资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算0.50万元，比2024年初预算0.45万元增0.05万元，同比增11%。其中：

   （一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

 （二）公务接待费预算0.5万元，同比增0.05万元，增11%。2025年公务接待费预算增长的主要原因：在职人数相对增长2人，公务接待费预算相应增长。

（三）公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。

（四）公务用车购置费支出预算0万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

本单位2025年度事业运行经费支出预算 19.57万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算9万元，其中，

1、信创电脑购置6台，3.9万元。

2、城区环卫作业质量考评经费2.3万元：购置打印机碎纸机各1台0.6万元，采购车辆燃料0.5万元，车辆保险0.4万元，车辆维修费0.8万元。

3、城区垃圾中转站管理及垃圾清运采购考核经费2.8万元，采购燃料1.0万元，车辆保险0.8万元，车辆维修费1.0万元。

九、国有资产占用情况说明

市环境卫生管理处2025年实有车辆21辆，主要为环卫作业车辆,我处现保有4台维修工具车做为考核用车，2台有害垃圾收运车，另15台垃圾清运车辆移交给外包服务方使用，外包方按月缴纳固定资产使用费用给财政。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年共有残疾人就业保障金、城区环卫作业质量

考核、垃圾中转站服务外包质量考核经费、公共厕所管护经费、信创电脑购置、党建、工会、团委、妇委会经费等6个项目，6个项目全面实施绩效目标管理。

重点项目预算绩效目标说明：

（一）重点项目一：公共厕所管护经费

项目名称：公共厕所管护经费，预算资金4.75万元，2025年度绩效目标为，保障城区公共厕所处于完好的开放使用状态，方便广大市民，提高公共厕所管理和城市环境卫生整体水平。设1条数量指标：≥10座市政一类公厕，确保每座公共厕所处于完好的使用状态；设1条质量指标：公共厕所正常开放率≥90%，确保每座公共厕所处于完好的使用状态；设1条时效指标：公共厕所巡查频次≥1次/天；设1条成本指标：项目总成本≤4.75万元，严格控制成本支出，减轻财政负担；设1条社会效益指标：保障城区公共厕所处于完好的开放使用状态，提高公共厕所管护水平，方便广大市民，创造干净整洁的工作生活环境；设1个满意度指标：服务对象满意度达到≥90%。

（二）重点项目二：城区垃圾中转站管理及垃圾转运服务采购质量考核

项目名称：城区垃圾中转站管理及垃圾转运服务采购质量考核，预算资金2.8万元，2025年度绩效目标为确保城市生活垃圾清运工作正常运行。设1条数量指标1：开展城区垃圾中转站考核工作≥45次。设1条质量指标：考核工作达标率≥90%。设1条时效指标：考核工作频次3-4次/月。设1条成本指标：项目总成本≤2.8万元，严格控制成本支出，减轻财政负担；设1条社会效益指标：确保城市生活垃圾清运工作正常运行。创造干净整洁的工作生活环境，2025年全年完成清运处理生活垃圾110000吨以上；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

（三）重点项目三：城区环卫作业质量考评经费

项目名称：城区环卫作业质量考评经费，预算资金3.75万元，2025年度绩效目标为，提高城市环境卫生整体水平。设1条数量指标：城区环卫作业质量考评工作≥45次，每天对城区环境卫生作业进行检查；设1条质量指标：考核工作达标率≥90%；设1条时效指标：考核工作频次3-4次/月。设1条成本指标：项目总成本≤3.75万元，严格控制成本支出，减轻财政负担；设1条社会效益指标：提高城市环境卫生整体作业水平，创造干净整洁的工作生活环境；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市环境卫生管理处2025年预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市环境卫生管理处2025年预算报表