防城港市园林管理处2023年度单位决算

目    录

    第一部分：防城港市园林管理处概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

    第二部分：防城港市园林管理处2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市园林管理处2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市园林管理处概况

    一、主要职能

（一）承担城区主要街道和较大型公园、广场的园林绿化养护和管理工作，以及绿地内环境卫生、公共设施的管理与维护。

（二）承担城区主要街道和较大型公园、广场市场化运作、监管与考核等工作。

（三）承担辖区城市古树名木的调查、定级、登记和养护工作。

（四）组织研究本市花卉苗木的引种试验和病虫害防治，承担推广园林科技成果，开展生物多样性保护工作。

（五）配合做好园林绿化景观设计、工程项目监管与施工、种植技术等管理工作。

二、单位决算单位构成

防城港市园林管理处

第二部分：防城港市园林管理处2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

部门：防城港市园林管理处                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：防城港市园林管理处                                                      金额单位：万元    

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：防城港市园林管理处                                                      金额单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：防城港市园林管理处                                                                  金额单位：万元

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：防城港市园林管理处                                             金额单位：万元

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：防城港市园林管理处                                                                  金额单位：万元

第三部分：防城港市园林管理处2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2519.63万元，其中本年收入2519.63万元, 较2022年度决算数增加14.23万元，增长0.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2519.63万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加14.23万元，增长0.56%，主要原因是城乡社区支出的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入62.17万元，较2022年度决算数增加62.17万元，增长100%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变化。

（二）本部门2023年度总支出2519.63万元，其中本年支出2519.63万元, 较2022年度决算数增加14.23万元，增长0.56%。

    收入具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于人力资源事务、引进人才。与2022年度决算数持平，无增减变化。

2.社会保障和就业支出73.18万元，为本级按国家规定发放的单位在职人员养老保险方面的支出。比2022年度决算数增加1.42万元，增长1.97%，主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出34.64万元，为按国家规定发放的医疗卫生管理方面的支出。较2022年度决算数增加2.11万元，增长6.49%，主要原因是人员增加。

4.城乡社区支出2359.25万元，为基本支出和项目支出。较2022年度决算数增加7.37万元，增长0.31%，主要原因是聘用人员基数调整，聘用人员经费增加。

5.住房保障支出52.56万元，为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加3.03万元，增长6.15%，主要原因是人员增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变化。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变化。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市园林管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出2519.63万元， 较2022年度决算数增加14.23万元，增长0.56%。其中：基本支出618.29万元，项目支出1901.34万元。

防城港市园林管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2386.27万元，支出决算为2519.63万元，完成年初预算的105.58%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为66.35万元，支出决算为73.18万元，完成年初预算的110.27%，主要原因是人员增加。主要用于按国家规定发放的单位在职人员养老保险方面支出。

（二）卫生健康支出年初预算为34.44万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的100.58%，主要用于按国家规定发放的医疗卫生管理方面的支出。

（三）城乡社区支出年初预算为2236.87万元，支出决算为2359.25万元，完成年初预算的105.47%。主要用于保障部门机构正常运行，开展城市园林绿化建设和维护管理方面的支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为48.62万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的108.1%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出618.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出597.68万元，年初预算525.51万元，完成年初预算的113.73%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助1.4万元，年初预算1.4万元完成年初预算的100%，主要原因是改革前获得改革后退休人员退休补助增加。主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭补助的支出。

（三）商品和服务支出19.21万元，年初预算22.29万元完成年初预算的86.18%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

防城港市园林管理处2023年度政府性基金支出62.17万元，较2022年度决算数增加62.17万元，增100%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市园林管理处2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年度决算数持平，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0.54万元，本单位无三公经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 17辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

市园林管理处根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1901.34般公共服务支出”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1901.34万元。市园林管理处申报的主要项目有“城市绿地维护费”“城市公共设施维护经费”“绿化补植经费”等14个项目，主要负责我市道路公园广场绿地管理规范化、专业化，保障我市公共基础设施管理，加强我市街道及公园广场的绿化养护和绿地管护

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

    2023年市园林管理处对14个项目进行绩效评价，根据年初设定的绩效目标，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。部分重点项目“城市绿地维护费”该项目全年预算数为222.46万元，执行数219.88万元，完成预算的98.84%，项目自评得分99.89分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。