防城港市白蚁防治中心2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市白蚁防治中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市白蚁防治中心2024年单位预算公开报表

第一部分：

单位概况

一、单位主要职能

（一）受行政主管部门委托，协助监督管理全市房屋白蚁防治工作；

（二）承担全市新建房屋白蚁预防工作；

（三）承担全市白蚁防治新技术、新药物的推广应用工作；

（四）负责全市白蚁蚁情调查研究，开展白蚁防治质量检测和白蚁科研工作；

（五）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位由防城港市人民政府批准于1999年12月成立,属防城港市住房和城乡建设局二层机构全额公益一类事业单位。内设办公室、财务室、预防室、复查室、档案室、质量监督室、实验室、科研室、防城服务部九个部室。

第二部分：

防城港市白蚁防治中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入340.58万元，总支出340.58万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长14 %，主要原因一是新增项目“中心办公楼工程结算经费”“退休人员职业年金记实经费”的支出；二是基本支出人员工资福利和社保缴费的增加。总支出较上年增长14 %，主要原因一是新增项目“中心办公楼工程结算经费”“退休人员职业年金记实经费”的支出；二是基本支出人员工资福利和社保缴费的增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入340.58万元，较上年增长14 %，主要原因一是新增项目“中心办公楼工程结算经费”“退休人员职业年金记实经费”的支出；二是基本支出人员工资福利和社保缴费的增加。 

三、单位支出总体情况说明

    2024年支出总预算340.58万元，基本支出预算131.78万元，占支出总预算38.69％，同比增加5.57万元，增长4％；项目支出预算208.8万元，占支出总预算61.31％，同比增加35.37万元，增加20％。主要原因一是新增项目“中心办公楼工程结算经费”“退休人员职业年金记实经费”的支出；二是基本支出人员工资福利和社保缴费的增加。 

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

    社会保障和就业支出16.05万元，占支出总预算5%，同比增加1.83万元，增加12%。

    卫生健康支出6.63万元，占支出总预算2%，同比增加0.15万元，增加2%。

    城乡社区支出305.86万元，占支出总预算90%，同比增加37.58万元，增加14%。

    住房保障支出12.04万元，占支出总预算3%，同比增加1.36万元，增加12%。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算。

    基本支出预算131.78万元，占支出总预算38.69％，同比增加5.57万元，增长4％。其中：

    工资福利支出预算123.76万元，占基本支出预算94％，同比增加5.34万元，增长5％。

    商品和服务支出预算8.02万元，占基本支出预算6％，同比增加0.23万元，增长3%。

    基本支出增加主要原因：人员工资福利和社保缴费的增加。

    2.项目支出预算。

    项目支出预算208.80万元，占支出总预算61.31％，同比增加35.37万元，增加20％。其中：

    商品和服务支出预算205.8万元，占项目支出预算的98%，同比增加124万元，增加151%。

    增加原因：一是调整聘用人员经费为业务委托费，二是新增二个项目支出。

    资本性支出预算3万元，占项目支出预算的2%，同比上一年持平，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入340.58万元，总支出340.58万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长14 %，主要原因一是新增项目“中心办公楼工程结算经费”“退休人员职业年金记实经费”的支出；二是基本支出人员工资福利和社保缴费的增加。财政拨款总支出较上年增长14 %，主要原因一是新增项目“中心办公楼工程结算经费”“退休人员职业年金记实经费”的支出；二是基本支出人员工资福利和社保缴费的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共340.58万元，其中，基本支出131.78万元，项目支出208.80万元。较上年增长14 %，主要原因一是新增项目“中心办公楼工程结算经费”“退休人员职业年金记实经费”的支出；二是基本支出人员工资福利和社保缴费的增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0 万元。具体情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数16.05万元，同比增加1.83万元，增加13%。全部是基本支出预算。该类款项支出用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数3.65万元，同比增加0.15万元，增加3%。全部是基本支出预算。根据统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和公务医疗补助经费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数2.98万元，同比增长0.07万元，增加3%，全部是基本支出预算。该类款项支出用于公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）2024年预算数12.04万元，同比增长1.37万元，增加13%。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数305.86万元，同比增加37.58万元，增加14%。该类款项支出用于单位职工工资福利支出及白蚁防治药品采购、白蚁防治工作办公业务经费等其他用于城乡社区方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共131.78万元，较上年增长10%，主要原因是人员工资福利和社保缴费的调整。具体情况为：

人员经费123.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费8.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.63万元，同口径比2023年减少0.57万元，下降10%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.3万元，同上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排5.13万元，比上年减少0.57万元，下降10%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，同上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排5.13万元，比上年减少0.57万元，下降10%，减少的主要原因是调整三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年单位相关运行经费预算支出74.27万元，主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中：

办公费预算支出15.52万元，比上年减少8.72万元，减少36%，主要原因为减少办公费预算支出；

印刷费预算支出3.10万元，比上年增加0.50万元，主要原因为新增宣传资料印刷费科目的支出；

邮电费预算支出1.16万元，比上年增加0.96万元，增长480%，主要原因为办公费调整为邮电费科目支出；

差旅费预算支出4.58万元，比上年减少2.28万元，减少34%，主要原因为减少差旅费支出；

会议费预算支出0.2万元，同上年持平；

接待费预算支出0.2万元，同上年持平；

福利费预算支出1.25万元，比上年减少0.25万元，减少17%，主要原因为减少福利费支出；

维修（护）费预算支出4.04万元，比上年增加4万元，主要原因为增加办公楼维修支出；

专用材料预算支出32.80万元，比上年减少4.54万元，减少13%，主要原因为根据单位实际情况，减少采购的支出

一般设备购置费预算支出3万元，同上年持平；

办公用房水电费预算支出3.19万元，比上年减少0.90万元，减少主要原因为根据单位实际情况，水电费减少支出，；

公务用车运行维护费预算支出5.13万元，比上年减少0.57万元，减少主要原因为减少三公经费支出；

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额11.53万元。其中：货物类采购3.3万元、工程类采购0万元、服务类采购8.23万元，授予中小企业的合同预算3万元，占政府采购支出总金额26%

（三）国有资产占用情况说明。

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留4辆公务用车（中型特殊车辆2辆、面包车1辆、皮卡车1辆），其中：白蚁预防施工作业用车2辆、房屋白蚁复查灭治业务用车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年我单位将按财政和上级主管部门要求开展预算绩效管理工作，项目支出全面实施绩效目标管理，2024年预算项目绩效目标8个，预算资金208.80万元，全部为市本级财政资金。其中：

重点项目一：项目名称“新建房屋十五年复查费”，预算资金25.07万元，2024年度绩效目标为根据新建房屋使用年限及白蚁侵害程度，争取通过回访复查的方式提高工程质量，以有效掌握我市白蚁防治现状，排除白蚁复发危害。设1条数量指标：我市年复查房屋面积数(≤1300万平方)；设1条质量指标：白蚁防治覆盖率(≥95%)；设1条时效指标：完成时间(2024年12月31日)；设1条成本指标：2024年复查经费(≤250700元)；设1条社会效益指标：确保房屋白蚁防治安全(≥90%)；设1条满意度指标：业主对白蚁防治工作的满意程度(≥95%)。

第三部分：

名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指住房城乡建设部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

十七、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指住房城乡建设部门事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指住房城乡建设部门用于可再生能源方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指住房城乡建设部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：指住房城乡建设部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指住房城乡建设部门调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指住房城乡建设部门其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指住房城乡建设部门城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指住房城乡建设部门其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房城乡建设部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：

防城港市白蚁防治中心单位2024年预算公开报表

一、表1单位收支总体情况表

二、表2单位收入总体情况表

三、表3单位支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10项目绩效目标公开表

十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市白蚁防治中心2024年单位预算公开报表