防城港市建设工程质量安全监督站2024年单位预算公开

目  录

第一部分：防城港市建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市建设工程质量安全监督站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市建设工程质量安全监督站2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开

第一部分：防城港市建设工程质量安全监督站概况

一、主要职责

（一）受行政主管部门委托，协助对辖区内对符合核发施工许可证条件的各类房屋建筑和市政基础设施工程的新建、扩建、改建活动及其工程质量安全实施监督管理。

（二）协助对建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为和施工安全行为，以及对工程实体质量和施工安全实施监督。                                                            

（三）协助建设工程质量投诉的受理和处理工作。

（四）负责辖区内县级监督机构业务的指导工作。

（五）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市建设工程质量安全监督站是防城港市住房和城乡建设局二层机构，正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款。我站设置有3个部门：办公室、综合室、监督室；编制数为21人，在编在职人员17人，退休人员5人。全站在编在职人员中：科级领导职数3人（含三级主任科员2人），二级主任科员1人，三级主任科员2人，四级主任科员4人，一级科员4人，工勤人员3人；聘用人员18人。

第二部分：防城港市建设工程质量安全监督站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入预算为449.80万元，同比减少9.95万元，同比下降2.16％，上年结转结余收入0万元，同比减少3.92万元。收入全部为一般公共财政预算拨款；支出总预算为449.80万元，包括：社会保障和就业支出34.55万元、卫生健康支出14.91万元、城乡社区支出375.43万元、住房保障支出24.91万元。主要原因是上年有退休人员增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算449.80万元，同比减少9.95万元，同比下降2.16％。其中：一般公共财政预算拨款449.80万元，同比减少9.95万元，同比下降2.16％；上年结转结余收入0万元，同比减少3.92万元。主要原因是上年有退休人员增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算449.80万元，基本支出预算289.90万元，占支出总预算64.45％，同比减少13.28万元，同比下降4.38％；项目支出预算159.90万元，占支出总预算35.55％，同比减少0.60万元，同比下降0.37％。主要原因是上年有退休人员增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出34.55万元，占支出总预算7.68%，同比减少1.00万元，同比下降2.80%。

2.卫生健康支出14.91万元，占支出总预算3.31%，同比减少0.39万元，同比下降2.55%。

3. 城乡社区支出375.43万元，占支出总预算83.46%，同比减少10.81万元，同比下降2.80%。

4. 住房保障支出24.91万元，占支出总预算5.54%，同比减少1.68万元，同比下降6.30%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算289.90万元，占支出总预算64.45％，同比减少13.28万元，同比下降4.38％。其中：

工资福利支出预算253.86万元，占基本支出预算87.57％，同比减少10.93万元，同比下降4.13％。

商品和服务支出预算35.08万元，占基本支出预算12.10%，同比减少2.73万元，同比下降7.22％。

对个人和家庭的补助支出预算0.96万元，占基本支出预算0.33％，同比增加0.38万元，同比增长65.52%。

2.项目支出预算。

项目支出预算159.90万元，占支出总预算35.55％，同比减少0.60万元，同比下降0.37％。

其中：商品和服务支出预算159.90万元，占项目支出预算的100%，同比减少0.60万元，同比下降0.37％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算449.80万元，上年结转结余0万收入全部为一般公共预算拨款；支出449.80万元，包括：社会保障和就业支出34.55万元、卫生健康支出14.91万元、城乡社区支出375.43万元、住房保障支出24.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出449.80万元，其中：基本支出289.90万元，项目支出159.90万元。具体支出预算如下：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）的基本支出2024年预算数为215.53万元，同比减少10.21万元，主要原因是上年有退休人员增加。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）中的项目支出2024年预算数为159.90万元，同比减少0.60万元。

  （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.34万元，同比增加0.54万元，主要原因是退休人员的增加。全部是基本支出预算。该类款项支出用于我站按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

  （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数33.22万元，同比减少1.53万元。全部是基本支出预算。该类款项支出用于支付参公单位在职职工的单位养老保险费用。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数7.41万元，同比减少0.29万元。全部是基本支出预算。根据统一规定，该类款项支出用于事业单位医疗费用。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数7.50万元，同比减少0.10万元，全部是基本支出预算。该类款项支出用于公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）2024年预算数24.91万元，同比减少1.68万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我站参公单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出289.90万元，其中：

（一）人员经费254.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费35.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

防城港市建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.22万元，同口径比2023年减少0.14万元，下降10.29%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，比上年预算持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.22万元，比上年减少0.14万元，下降10.29%，减少的主要原因是节约开支。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

防城港市建设工程质量安全监督站2024年单位预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

防城港市建设工程质量安全监督站2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费共计35.08万元，比上年减少2.72万元，下降7.2%，具体如下：

1.办公费1.05万元，同比减少0.13万元，同比下降10.68%。

2.印刷费0.26万元，同比减少0.04万元，同比下降12.07%。

3.水费0.10万元，同比减少0.01万元，同比下降7.27%。

4.电费0.37万元，同比减少0.5万元，同比下降10.95%。

5.邮电费2.74万元，同比减少0.01万元，同比下降0.29%。

6.差旅费2.89万元，同比减少0.34万元，同比下降10.53%。

7.维修（护）费0.10万元，同比减少0.01万元，同比下降7.27%。

8.会议费0.51万元，同比减少0.06万元，同比下降10.53%。

9.公务招待费0.32万元，同比减少0.04万元，同比下降10.28%。

10.工会经费4.15万元，同比增加0.19万元，同比增长4.33%。

11.其他交通费用14.46万元，同比减少1.08万元，同比下降6.95%。

12.其他商品和服务支出8.12万元，同比减少0.78万元，同比下降8.81%。

（二）政府采购预算安排情况说明

防城港市建设工程质量安全监督站2024年政府采购预算总金额4.86万元。其中：货物类采购4.26万元、工程类采购0万元、服务类采购0.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

防城港市建设工程质量安全监督站2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我单位将按市财政局和上级主管部门要求开展预算绩效管理工作，项目支出全面实施绩效目标管理，2024年预算项目绩效4个，预算资金159.90万元，全部市本级财政资金，其中重点项目一：项目名称：质量安全监督工作经费，预算资金26.09万元。2024年项目年度绩效目标为按年度计划完成在建工程质量监督方面的相关工作。即完成市辖区内的在建房建市政工程的质量安全监督，保证本年度自治区和市本级各次在建房建市政工程质量安全方面的层级监督检查工作，以及不定期对管辖区内进行日常监督检查工作；市辖区内在建房建市政工程安全生产监督可控；加大力度监督检查和督促工作；进一步促进安全生产形势稳定，保障房屋工程质量。设1条数量指标：层级监督检查次数≥4次，设1条质量指标：监督检查覆盖率（≤100%），设1条时效指标：按规定频次完成检查时间（=4季度），设1条成本指标：2024年预算内经费（=26.09万元），设1条社会效益指标：安全生产形势稳定(可控)，设1条服务对象满意度指标：服务对象对质量安全监督工作满意度(≥95%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指住房城乡建设部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

九、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指住房城乡建设部门事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指住房城乡建设部门调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房城乡建设部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

第四部分：防城港市建设工程质量安全监督站2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

     十、项目绩效目标公开表（表10）

     十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

 上述报表详见附件1。