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防城港市住房和城乡建设局2019年度部门决算

2020-09-29 16:54     来源:防城港市住建局
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  第一部分:防城港市住房和城乡建设局概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:防城港市住房和城乡建设局2019年度部门决算报表  

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

  第三部分:防城港市住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明 

  一、2019 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  四、2019 年度政府性基金支出决算情况。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:防城港市住房和城乡建设局概况 

  一、主要职能 

  (一)防城港市住房和城乡建设局 

  1、贯彻执行国家、自治区有关住房和城乡建设管理法律法规、规章和方针政策,组织起草有关住房和城乡建设规范性文件草案,拟订相关政策、技术标准和规范并监督实施。研究制订全市住房和城乡建设行业发展战略、中长期规划并组织实施。 

  2、负责监督管理全市建筑市场,规范市场各方主体行为。拟订全市建筑市场监管的政策、措施并监督执行。负责全市建筑行业、建筑市场综合管理,规范建筑市场诚信体系建设。 

  3、负责房屋和市政工程项目招投标活动的监管,指导监督工程标准定额和造价管理工作。负责建筑业企业资质和专业技术人员的执业资格管理。监督管理建筑安装工程劳动保险费。 

  4、负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订小城镇和村庄建设政策、规划并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造。指导各类村镇建设试点和重点镇、乡村风貌提升、村镇基础设施建设工作。会同有关部门指导农村防震设防工作。 

  5、负责全市建筑工程质量安全监管工作,对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。 

  6、负责工程建设项目竣工验收备案。负责全市房屋建筑与市政基础设施工程抗震设防管理工作。负责牵头相关行政主管部门实行施工图联合审查。会同有关部门开展历史文化名城、历史文化街区、历史建筑的保护和监督管理。 

  7、负责全市房地产市场监管工作。拟订促进全市房地产市场平稳健康发展的相关政策,负责房地产开发项目、房产资金、房产测绘及成果应用的监督管理。负责房地产开发企业、房地产中介(评估、经纪、咨询等)机构及人员从业行为的监督管理。                                         

  8、负责全市物业服务行业监管工作。制订全市物业管理行业标准。负责全市物业服务企业信用管理,指导、监督物业服务招投标。 

  9、负责全市房屋安全监管工作。拟订全市房屋安全管理、房屋安全鉴定和白蚁防治相关制度。制订全市房屋安全鉴定和白蚁防治技术标准并指导、监督实施。监督管理全市房屋安全鉴定和白蚁防治机构及其从业行为。 

  10、拟订全市住房保障及棚户区改造政策、规划并指导实施,监督管理住房保障和城市棚户区改造专项补助资金。  

  11、负责指导和协调全市旧区改建、“城中村”改造和老旧小区改造等城市更新管理工作。 

  12、拟订消防设计、验收政策法规、技术规定,负责建设工程消防设计审查、验收、备案及抽查工作。 

  13、负责建设科技、建筑节能管理、墙体材料改革等工作。 

  14、承担全市住房制度改革职责,负责房改房的监督管理工作。承担市住房制度改革委员会办公室日常工作。  

  15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

  (二)防城港市建设工程质量安全监督站 

  1、受行政主管部门委托,协助对辖区内对符合核发施工许可证条件的各类房屋建筑和市政基础设施工程的新建、扩建、改建活动及其工程质量安全实施监督管理。  

  2、协助对建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为和施工安全行为,以及对工程实体质量和施工安全实施监督。                             

  3、协助建设工程质量投诉的受理和处理工作。  

  4、负责辖区内县级监督机构业务的指导工作。 

  5、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。 

  (三)防城港市建设标准工程造价管理站 

  贯彻执行有关建设工程造价管理和工程建设标准定额的方针政策;参与全市建设工程造价管理与计价监督工作;承担全市建筑材料市场价格的调查、测定及发布工程造价信息;承担全市建设工程标准定额的解释,承担本市各类工程造价纠纷调解工作;承担全市建设工程设计概算价、招标控制价、合同价及结算价备案;完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。 

  (四)防城港市住房保障中心 

  1、参与拟订全市住房保障规划和年度计划,承担监督保障性住房和政策性住房的租售和退出的事务性和服务性工作,负责保障性住房档案和调查工作,参与拟订保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准。 

  2、受委托承办房屋交易合同(买卖、租赁、抵押)网签备案、房屋预查封、存量房交易管理和资金监管、楼盘表的建立管理、面积管理、房源验核具体工作。 

  3、承担市区并指导县(市)住宅专项维修资金的归集使用和监管工作,参与拟订全市住宅专项维修资金监管办法,协助建立并实施维修资金计划报批、业主查询和对账等管理制度。 

  4、负责市本级并指导县(市、区)墙体材料革新工作, 

  参与拟订发展新型墙体材料规划等相关办法,承担市本级新型墙材专项基金清退、管理和使用。 

  5、承担相关的住房保障、房屋交易、资金监管和墙体材料革新等信息管理的事务性和服务性工作,负责收集整理和发布相关信息,建立和完善信息管理系统,提供发展行业动态有关信息及政策咨询服务。 

  6、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。 

  (五)防城港市建设工程招标投标监督管理站 

  基本职能:受行政主管部门委托,依法对建设工程项目招标投标全过程实施监督;承担建设工程项目招投标文件的备案管理;协助受理建设项目工程招标投标活动的投诉、举报,协调处理争议和纠纷,协同有关部门调查招标投标中的违法违规行为;协助建设和管理建设工程招标投标评委库,审核评标专家资格;协助招标投标市场监管,负责对相关机构和人员构成不良行为、疑似不良行为的材料进行审核;协助县(市、区)建设工程项目招标投标管理工作;负责县(市、区)建设工程项目招标投标业务指导;完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。 

  (六)防城港市城乡风貌改造中心 

  贯彻执行国家、自治区有关城乡风貌改造的方针政策,参与拟定全市城乡风貌改造实施方案、管理制度及中长期发展规划并组织实施。协助审定县(市、区)制定的城乡风貌改造方案、范围和标准。负责城乡风貌改造统计年报工作,承办城乡风貌改造的其他工作,完成市住建局交办的其他任务。 

  (七)防城港市白蚁防治中心 

  1、受行政主管部门委托,协助监督管理全市房屋白蚁防治工作。 

  2、承担全市新建房屋白蚁预防工作。 

  3、承担全市白蚁防治新技术、新药物的推广应用工作。 

  4、负责全市白蚁蚁情调查研究,开展白蚁防治质量检测和白蚁科研工作。 

  5、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。 

  二、部门决算单位构成 

  防城港市住房和城乡建设局2019年度部门决算编制范围预算单位包括: 

序号 

单位名称 

1 

防城港市住房和城乡建设局本级 

2 

防城港市建设工程质量安全监督站 

3 

防城港市建设标准工程造价管理站 

4 

防城港市住房保障中心 

5 

防城港市建设工程招标投标监督管理站 

6 

防城港市城乡风貌改造中心 

7 

防城港市白蚁防治中心 

  第二部分:防城港市住房和城乡建设局 2019年度部门 

  决算报表 

   (此部分另附表格,详见附件1:防城港市住房和城乡建设局2019年度部门决算公开附表) 

  第三部分:防城港市住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2019年度总收入9596.84万元,其中本年收入8265.77万元, 较2018年度决算数减少751.61万元,下降7.26%,收入具体情况如下。 

  1.一般公共预算财政拨款收入7498.21 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1146.05万元,下降13.26%,主要是机构改革业务调整,相关预算项目划出本单位。 

  2.政府性基金预算财政拨款收入767.5万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数下降225.84万元,下降22.74%。 

  3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。 

  4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入 0.06万元,为预算单位在财政拨款收入 

  事业收入”“经营收入之外取得的收入。 

  6.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  7.上年结转和结余1331.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (二)本部门2019年度总支出9596.84万元,其中本年支出8276.06 万元, 较2018年度决算数增加941.6万元,增长10.88%,具体情况如下: 

  1.一般公共服务支出(类)事业运行(项)9.38万元:主要用于事业单位日常运行。 

  2. 一般公共服务支出(类)引进人才费用(项)0.6万元,主要用于2019年高层次人才安家费补贴支出。 

  3.社会保障和就业支出(类)归口管理的行政单位离退休(项)0.66万元,年初预算0.66万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  4. 社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(项)0.4万元,年初预算0.4万元,主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  5.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)137.29万元,年初预算110.76万元,完成预算的123.95%,用于本年度机关事业单位基本养老保险支出。 

  6.卫生健康支出(类)行政单位医疗(项)16.75万元,年初预算13.76万元,增加原因为机构改革调整,人员增加,主要用于本部门本级基本医疗保险缴费经费。 

  7.卫生健康支出(类)事业单位医疗(项)30.39万元,年初预算为20.61万元,减少原因为机构改革调整,人员减少,主要用于本部门二层事业单位基本医疗保险缴费经费。 

  8.卫生健康支出(类)公务员医疗补助(项)27.32万元,年初预算为26.04万元,增加原因为机构改革调整,人员增加,主要用于本部门公务员医疗补助经费。 

  9.节能环保支出(类)可再生能源(项)114.7万元,年初预算808万元,年中预算调减693.30万元,完成预算的100%,。主要用于补贴企业太阳能热水工程可再生能源支出、绿色机房改造项目支出。调减原因:可再生能源项目属于国家级项目,本年度项目未能验收及部分项目未验收或未完成整改,未能拨付资金地方配套资金。 

  10.节能环保支出(类)其他节能环保支出(项)0.49万元,年初预算0万元,主要用于支付《防城港市住建委绿色机房改造项目》合同余款。 

  11.城乡社区支出(类)行政运行(项)435.75万元,年初预算为248.91万元,完成预算的175.06%,用于本级行政单位及实行公务员管理的事业单位基本支出。 

  12.城乡社区支出(类)一般行政管理事务(项)336.41万元,年初预算为477.28万元,用于本级行政单位及事业单位基本支出。 

  13.城乡社区支出(类)工程建设管理(项)418.33万元,年初预算为345.11万元,完成预算的121.22%,用于实施建筑工程质量、安全等方面的支出。 

  14.城乡社区支出(类)住宅建设与房地产市场监管(项)356.69万元,用于保障性住房工作经费、房地产市场、物业管理监管工作。 

  15.城乡社区支出(类)其他城乡社区管理事务支出(项)595.72万元,年初预算269.62万元,完成预算的220.95%,用于其他城乡社区管理事务支出。 

  16.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(项)1314.61万元,年初预算1915.17万元,年中预算调减600.56万元,完成预算100%。主要用于:2016年第二、三、四季度金融机构第二批奖励资金、防城港市江山半岛控制性详细规划经费、中山古街项目策划编制费用、防城港市北客站交通改造专题研究费用、防城港市桃花湾片区城市双修费用、市海湾大桥东湾段工程预可行性研究报告编制费、白浪滩(大平坡)3平方公里控制性详细规划费用。 

  17.城乡社区支出(类)其他城乡社区公共设施支出(项)57.01万元,年初预算5.47万元。用于城市地下管线普查一期工程勘察工程款等其他城乡社区公共设施支出。 

  18.城乡社区支出(类)城市建设支出(项)505.77万元,年初预算0,年中预算调整505.77万元,完成预算的100%,用于:防城港市博物馆外围景观工程项目工程款和利息款、防城港市文化艺术咨询监理费尾款。 

  19.城乡社区支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)261.73万元,年初预算0,年中预算调整261.73万元,完成预算的100%,用于:防城港市文化艺术咨询监理费尾款。 

  20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(项)3540.3万元,年初预算1114.85万元,完成预算的317.56%,主要用于:核退劳保费、规划管理信息系统项目运营管理费项目等支出。决算数大于预算数主要原因是劳保费根据企业申请核退,退未纳入部门预算统筹。 

  21.农林水支出(类)其他扶贫支出(项)0.76万元,主要用于市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。 

  22.住房保障支出(类)棚户区改造(项)2.72万元,年初预算0元,年中预算调整2.72万元,完成预算的100%,主要用于:棚户区改造费用支出等。 

  23.住房保障支出(类)住房公积金(项)112.29万元,年初预算61.59元,完成预算的182.32%,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

  24.年末结转和结余1320.78万元,为本年度或以前年度 

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少372.43万元,下降22%。 

  二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出7508.5万元,较2018年度决算数减少142.54万元,下降1.86%。其中:基本支出1316.83万元,项目支出 6191.67万元。 

  本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5418.22万元,支出决算为7508.5万元,完成年初预算的138.58%。 

  (一)一般公共服务支出(类)事业运行(项)9.32万元:主要用于事业单位日常运行。 

  (二)一般公共服务支出(类)引进人才费用(项)0.6万元,主要用于2019年高层次人才安家费补贴支出。 

  (三)社会保障和就业支出(类)归口管理的行政单位离退休(项)0.66万元,年初预算0.66万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  (四)社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(项)0.4万元,年初预算0.4万元,主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  (五)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)137.29万元,年初预算110.76万元,完成预算的123.95%,用于本年度机关事业单位基本养老保险支出。 

  (六)卫生健康支出(类)行政单位医疗(项)16.75万元,年初预算13.76万元,增加原因为机构改革调整,人员增加,主要用于本部门本级基本医疗保险缴费经费。 

  (七)卫生健康支出(类)事业单位医疗(项)30.39万元,年初预算为20.61万元,减少原因为机构改革调整,人员减少,主要用于本部门二层事业单位基本医疗保险缴费经费。 

  (八)卫生健康支出(类)公务员医疗补助(项)27.32万元,年初预算为26.04万元,增加原因为机构改革调整,人员增加,主要用于本部门公务员医疗补助经费。 

  (九)节能环保支出(类)可再生能源(项)114.7万元,年初预算808万元,年中预算调减693.30万元,完成预算的100%,。主要用于补贴企业太阳能热水工程可再生能源支出、绿色机房改造项目支出。调减原因:可再生能源项目属于国家级项目,本年度项目未能验收及部分项目未验收或未完成整改,未能拨付资金地方配套资金。 

  (十)节能环保支出(类)其他节能环保支出(项)0.49万元,年初预算0万元,主要用于支付《防城港市住建委绿色机房改造项目》合同余款。 

  (十一)城乡社区支出(类)行政运行(项)435.75万元,年初预算为248.91万元,完成预算的175.06%,用于本级行政单位及实行公务员管理的事业单位基本支出。 

  (十二)城乡社区支出(类)一般行政管理事务(项)336.41万元,年初预算为477.28万元,用于本级行政单位及事业单位基本支出。 

  (十三)城乡社区支出(类)工程建设管理(项)418.33万元,年初预算为345.11万元,完成预算的121.22%,用于实施建筑工程质量、安全等方面的支出。 

  (十四)城乡社区支出(类)住宅建设与房地产市场监管(项)356.69万元,用于保障性住房工作经费、房地产市场、物业管理监管工作。 

  (十五)城乡社区支出(类)其他城乡社区管理事务支出(项)595.72万元,年初预算269.62万元,完成预算的220.95%,用于其他城乡社区管理事务支出。 

  (十六)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(项)1314.61万元,年初预算1915.17万元,主要用于:2016年第二、三、四季度金融机构第二批奖励资金、防城港市江山半岛控制性详细规划经费、中山古街项目策划编制费用、防城港市北客站交通改造专题研究费用、防城港市桃花湾片区城市双修费用、市海湾大桥东湾段工程预可行性研究报告编制费、白浪滩(大平坡)3平方公里控制性详细规划费用。 

  (十七)城乡社区支出(类)其他城乡社区公共设施支出(项)57.01万元,年初预算5.47万元。 

  (十八)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(项)3540.3万元,年初预算1114.85万元,完成预算的317.56%,主要用于:核退劳保费、规划管理信息系统项目运营管理费项目等支出。决算数大于预算数主要原因是增加劳保费核退。 

  (十九)农林水支出(类)其他扶贫支出(项)0.76万元,主要用于市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。 

  (二十)住房保障支出(类)棚户区改造(项)2.72万元,年初预算0元,年中预算调整2.72万元,完成预算的100%,主要用于:棚户区改造费用支出等。 

  (二十一)住房保障支出(类)住房公积金(项)112.29万元,年初预算61.59元,完成预算的182.32%,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1316.83万元,支出具体情况如下: 

  (一)工资福利支出1205.7万元,年初预算778.52万元,完成年初预算的154.87%。决算数大于预算是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资,从而增加了工资福利支出。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等费用。 

  (二)商品和服务支出107.37万元,年初预算107.5万元,完成年初预算的99.88%。 

  (三)对个人和家庭的补助3.6万元,年初预算0.98万元。 

  (四)资本性支出0.16万元,主要用于办公设置购置。 

  四、2019年度政府性基金支出决算情况 

  本部门2019年度政府性基金支出767.5万元,较2018年度决算数减少225.84万元,下降22.74%。其中:基本支出 0 万元,项目支出 767.5 万元。 

  本部门2019年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 767.5 万元。 

  (一)城乡社区支出(类)城市建设支出(项)505.77万元,年初预算0,年中预算调整505.77万元,完成预算的100%,用于:防城港市博物馆外围景观工程项目工程款和利息款、防城港市文化艺术咨询监理费尾款。 

  (二)城乡社区支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)261.73万元,年初预算0,年中预算调整261.73万元,完成预算的100%,用于:防城港市文化艺术咨询监理费尾款。  

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.8万元;公务用车购置及运行费支出决算7.48万元;公务接待费支出决算4.58万元。 

  “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因 

  具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出4.8万元。参加其他单位组织的出国团组 1 个,全年因公出国(境)团组共计 1 个,累计 1 人次。开支内容包括:机票费、培训费、住宿费。 

  (二)公务用车购置及运行费支出 7.48 万元,其中: 

  公务用车购置支出 0 万元,购置了 0 辆公务用车。 

  公务用车运行支出 0 万元。2019年,局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出 7.48 万元,平均每辆 2.49万元。 

  (三)公务接待费支出 4.58 万元,国内公务接待批次 44次,人次 386 次。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费支出53.63万元。比2018年减少22.92,下降29.94%。机关运行经费支出减少的主要原因是机关开展的各项业务较去年减少,与业务相关的差旅费、印刷费、办公费等各项费用也相应减少。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2019年本部门政府采购支出总额 86.24 万元,其中:政府采购货物支出 86.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车3 辆、离退休干部用车  辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金183.85 万元,占一般公共预算项目支出总额的2.5 %。。 

  共组织对“2019年农村危房改造项目”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出183.85万元从评价情况来看,2019年,我根据年初工作计划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标,项目绩效评价结果良好,总体绩效较好,项目在实施过程中能够建立健全相关制度,资金和项目管理规范,较好地完成了预期绩效目标,充分发挥了资金的经济效益和社会效益。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  我部门根据年初设定的绩效目标,自评结果如下: 

  2019年农村危房改造项目绩效自评良好(详见附件2) 

  可再能源建筑应用示范城市地方配套资金绩效自评良好(详见附件3) 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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