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防城港市住房和城乡建设局2020年部门预算

2020-05-26 18:20     来源:防城港市住建局
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  第一部分:防城港市住房和城乡建设局部门概况 

  、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  三、机构设置情况 

  第二部分:防城港市住房和城乡建设局2020年部门预算报表 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  第三部分:防城港市住房和城乡建设局部门2020年部门预算情况说明 

  第四部分:名词解释 

  第一部分 

  防城港市住房和城乡建设局部门概况 

  一、主要职能 

  市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职能是: 

  (一)贯彻执行国家、自治区住房和城乡建设管理法律法规和政策,承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。组织起草全市住房和城乡建设地方规范性文件草案。依法实施住房和城乡建设各项行政审批。 

  (二)负责城市风貌、城市设计、建筑风格等基础性工作研究,并提出研究成果。负责建设工程的规划管理工作。 

  (三)承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作,指导村镇建设试点工作,指导重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。 

  (四)承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。 

  (五)负责建设科技、建筑节能、墙体材料改革管理等工作。 

  (六)拟订全市建筑市场监管的政策、措施并监督执行。负责全市建筑行业、建筑市场综合管理,负责房屋和市政工程项目招投标活动的监管,指导监督工程标准定额和造价管理的实施,规范建筑市场诚信体系和管理。督促企业落实劳务用工实名制管理等制度规定。负责建筑业企业资质和专业技术人员的执业资格管理。监督管理建筑安装工程劳动保险费。 

  (七)负责全市房地产开发经营活动的监督管理工作。承担规范全市房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任。负责管理全市的房地产中介服务工作。负责全市房产资金监管工作。负责全市物业管理活动的监督管理工作。负责房产测绘及成果应用的监督管理工作。负责全市城市房屋危房鉴定、白蚁防治的监督管理工作。 

  (八)拟订全市住房保障及棚户区改造政策并指导实施,组织编制全市住房保障及棚户区改造建设规划和年度计划并监督实施,研究分析住房建设和住房保障体系建设的重大问题,分解下达中央、自治区住房保障及棚户区改造专项补助资金。 

  (九)承担推进全市住房制度改革的责任,市住房制度改革委员会办公室设在市住房和城乡建设局。负责房改房的监督管理工作。 

  (十)承办市人民政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位构成 

  防城港市住房和城乡建设局部门预算包括:局本级预算和 

  6个局属事业单位预算。 

  纳入局本级部门预算的12个部门包括:办公室、综合审批科、建设工程与消防管理科、村镇建设管理科、建筑市场监管科、房地产市场监管科、房改与住房保障科、政策法规与信访科、人事教育科、计划财务科、驻市住房和城乡建设局纪检组、项目办、政府投资建设工程项目变更办公室。 

  纳入防城港市住房和城乡建设局 2020 年部门预算编制范 

  围的二级预算单位包括: 

  1、防城港市住房和保障中心 

  2、防城港市建设工程质量安全监督站。 

  3、防城港市建设标准工程造价管理站 

  4、防城港市建设工程招标投标监督管理站 

  5、防城港市城乡风貌改造中心 

  6、防城港市白蚁防治中心 

  三、机构设置情况 

  防城港市住房和城乡建设局共有直属单位9个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位5个,局属非参照公务员管理自收自支事业单位2个。 

  行政单位:防城港市住房和城乡建设局; 

  局属参照公务员管理事业单位:防城港市建设工程质量安全监督站。 

  局属非参照公务员管理全额事业单位:防城港市住房和保障中心、防城港市建设标准工程造价管理站、防城港市建设工程招标投标监督管理站、防城港市城乡风貌改造中心、防城港市白蚁防治中心。 

  局属非参照公务员管理自收自支事业单位:防城港市城市规划综合技术服务中心、防城港市住房和城乡建设测绘院。 

  局机关本级内设科室:办公室、综合审批科、建设工程与消防管理科、房地产市场监督科、房改与住房保障科、村镇建设管理科、建筑市场监管科、人事教育科、政策法规与住房科、计划财务科共10个职能科室;驻市住房和城乡建设局纪检组 

  临时机构:项目办、政府投资建设工程项目变更办公室、防城港市建筑安装工程劳动保险费管理办公室 

   

  第二部分: 

  防城港市住房和城乡建设局部门2020年部门预算报表 

  一、部门收支总表(预算公开01表) 

  二、部门收入总表(预算公开02表) 

  三、部门支出总表(预算公开03表) 

  四、财政拨款收支总表(预算公开04表) 

  五、一般公共预算支出表(预算公开05表) 

  六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表) 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表) 

  八、政府性基金预算支出表(预算公开08表) 

  上述报表详见附件。 

  第三部分: 

  防城港市住房和城乡建设局部门2020年部门预算情况说明 

  一、收支预算总体情况说明 

  2020年收入预算为3934.58万元,同比减少1483.64万元,同比减少27.38%。收入全部为一般公共财政预算拨款;支出3934.58万元,包括:社会保障和就业支出135.06万元、卫生健康支出77.37万元、节能保护支出800万元、城乡社区支出2824.95万元、住房保障支出97.20万元。 

  二、收入预算情况说明 

  2020年收入总预算3934.58万元,同比减少1483.64万元,同比减少27.38% 

  其中:一般公共财政预算拨款3934.58万元,同比减少1483.64万元,同比减少27.38%;上年结余收入0万元,同比增加0万元。 

   

  2020年收入预算总体减少的主要原因:我局城乡规划管理职责划转至防城港市自然资源局,规划类项目不再纳我部门预算 

  三、支出预算情况说明 

  2020年支出总预算3934.58万元,基本支出预算1294.22万元,占支出总预算32.89%,同比增加407.28万元,增长45.92%;项目支出预算2640.36万元,占支出总预算67.11%,同比减少1890.92万元,减少41.73%。支出减少的主要原因规划类项目不再纳我部门预算,基本支出增长主要原因是机构改革原房产部门职能并入我局,2020年预算新增防城港市住房保障中心、防城港市白蚁防治中心二层单位 

   

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

  1.社会保障和就业支出135.06万元,占支出总预算3.43%,同比增加23.25万元,增长20.79%。 

  2.卫生健康支出77.37万元,占支出总预算1.97%,同比增加16.97万元,增长28.09%。 

  3.节能保护支出800万元,占支出总预算20.33%,同比减少8万元,下降0.99%。 

  4.城乡社区支出2824.95万元,占支出总预算71.80%,同比减少1551.46万元,下降35.45%。 

  5.住房保障支出97.20万元,占支出总预算2.47%,同比增加35.61万元,增长57.82%。 

   

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1.基本支出预算。 

  基本支出预算1294.22万元,占支出总预算32.89%,同比增加407.28万元,增长45.92%。其中: 

  工资福利支出预算1145.75万元,占基本支出预算88.53%,同比增加367.23万元,增长47.17%。 

  商品和服务支出预算143.66万元,占基本支出预算11.10%,同比增加36.16万元,增长33.64%。 

  对个人和家庭的补助支出预算4.80万元,占基本支出预算0.37%,同比增加3.88万元。 

  2.项目支出预算。 

  项目支出预算2640.36万元,占支出总预算67.11%,同比减少1890.92万元,减少41.73%。其中: 

  工资福利支出预算753.23万元,占项目支出预算的28.53%,同比增加382.60万元,增长103.22%。 

  商品和服务支出预算946.24万元,占项目支出预算的35.84%,同比减少17.14万元,下降1.84%。 

  对企业补助支出预算800万元,占项目支出预算的30.29%,同比减少8万元,减少0.99%。 

  资本性支出预算140.88万元,占项目支出预算的5.34%,同比减少2282.66万元。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  2020年财政拨款收支总预算3934.58万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出3934.58万元,包括:社会保障和就业支出135.06万元、卫生健康支出77.37万元、节能保护支出800万元、城乡社区支出2824.95万元、住房保障支出97.20万元。 

  五、一般公共预算支出情况说明 

  2020年一般公共预算拨款支出3934.58万元,其中:基本支出1294.22万元,项目支出2640.36万元。具体支出预算如下: 

  行政运行271.15万元:全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  一般行政管理事务554万元:全部是项目支出。主要用于局及局属事业单位为完成各项住建工作任务发生的项目支出。如装配式建筑及绿色节能专项经费、政府投资建设工程项目变更办(筹建中)等经费支出。 

  行政单位离退休3.34万元:全部是基本支出预算。主要用于局机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

  事业单位离退休1.81万元:全部是基本支出预算。主要用于局属事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。 

  机关事业单位基本养老保险缴费129.61万元:全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

  机关事业单位职业年金缴费支出0.31万元。用于白蚁中心调离人员职业年金记实经费支出。 

  行政单位医疗11.88万元:全部是基本支出预算。根据统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  事业单位医疗30.09万元:全部是基本支出预算。根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  公务员医疗补助35.39万元:全部是基本支出预算。用于公务员医疗补助经费。 

  住房公积金97.20万元:全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和6个局属事业单位职工计缴的住房公积金。 

  可再生能源800万元:用于防城港市可再生能源建筑应用示范城市地方配套资金可再生能源方面的支出。 

  工程建设管理471.64万元:用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。 

  其他城乡社区管理事务支出231.72万元:用于风貌改造中心、招投标站等城乡社区方面的支出。 

  住宅建设与房地产市场监督830.51万元:市住保中心、质安站等住宅建设与房地产市场监督等方面的支出。 

  其他城乡社区支出465.94万元:用于规管系统建设、白蚁防治工作办公业务经费等其他用于城乡社区方面的支出。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  2020年一般公共预算基本支出1294.22万元,其中 

  人员经费1150.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。 

  公用经费143.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.436万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.936万元,公务用车运行维护费支出预算5.50万元。 

  (二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.436万元,比2019年预算9.76万元增加3.676万元,同比增加37.66%,增加原因是机构改革原房产部门职能并入我局,2020年预算新增防城港市住房保障中心、防城港市白蚁防治中心二层单位。具体明细如下: 

  1.2020年的出国经费不编入部门预算,由各单位根据上级部门批准的年度出国计划申请追加。 

  2.公务接待费2020年预算7.936万元,同比增加1.056万元,增长14.53%,主要用于:各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增加原因是机构改革新增预算单位。 

  3.公务用车购置及运行费2020年预算5.50万元,全部为公务用车运行维护费,同比增加2.62万元,增长90.97%,主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加原因是机构改革新增预算单位。 

  八、政府性基金预算情况说明 

  2020年我部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 

  九、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费安排情况说明 

  行政运行271.15元,其中基本支出271.15万元,项目支出0万元。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  (二)政府采购预算安排情况说明 

  2020年政府采购预算96.40万元。政府采购资金类型:一般公共预算拨款96.40万元,上年结余收入安排资金0万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算96.40万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

  (三)国有资产占用情况说明 

  根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局无保留的公务用车。本局二层事业单位防城港市城乡风貌改造中心车辆编制1辆,现有1辆公务用车(普通轿车);防城港市建设标准工程造价管理站编制1辆,现有1辆公务用车(普通轿车);防城港市白蚁防治中心核定车辆编制4 辆,现实际拥有车辆4辆(中型特殊车辆2辆、皮卡车1辆、面包车1辆),其中:白蚁预防施工作业用车2辆、房屋白蚁复查灭治业务用车2辆,全部为2013年前购置。 

  (四)结算补助支出情况说明 

  2020年度我局结算补助支出4281.29万元,其中市本级配套乡村风貌提升三年行动项目资金2030万元、返还防城区市政建设配套费2199.79万元、2020年市本级农村危房改造市本级配套资金51.50万元 

  (五)重点项目预算绩效目标等情况说明 

  防城港市住房和城乡建设局2020年部门预算有5个项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款3291.50万元,其中: 

  局本级有4个绩效考核项目,分别是: 

  1、国家级可再生能源建筑应用示范城市地方配套资金800万元 

  2、市本级配套乡村风貌提升三年行动项目资金2030万元 

  3、2020年市本级农村危房改造市本级配套资金51.50万元 

  4、防城港市规划管理信息系统及数字城市数据库建设项目每年运营管理费用100万元 

  局属事业单位1个绩效考核项目:房产透明交易中心建设专项经费310万元 

  上述项目年度绩效目标表详见附件: 

  第四部分: 

  名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  十六、其他卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指住房城乡建设部门行政单位基本医疗保险缴费经费。 

  十七、其他卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指住房城乡建设部门事业单位基本医疗保险缴费经费。 

  十八、节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):指住房城乡建设部门用于可再生能源方面的支出。 

  十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政 

  运行(项):指住房城乡建设部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项):指住房城乡建设部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程 

  建设管理(项):指住房城乡建设部门调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。 

  二十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指住房城乡建设部门其他用于城乡社区方面的支出。 

  二十三、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指住房城乡建设部门城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 

  二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡 

  社区(项):指住房城乡建设部门其他用于城乡社区方面的支出。 

  二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房城乡建设部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  附件:1.防城港市住房和城乡建设局2020年部门预算报表 

     2.项目年度绩效目标表 

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