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广西防城港市建设标准工程造价管理站 2015年部门决算

2016-09-08 09:27     来源:防城港市住建局
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   2015年度部门决算

  广西防城港市建设标准工程造价管理站 

  2015年部门决算 

  目 录 

  第一部分:防城港市建设标准工程造价管理站概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:防城港市建设标准工程造价管理站 

  2015年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:防城港市建设标准工程造价管理站 

  2015年度部门决算情况说明 

  一、2015 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2015 年度政府性基金支出决算情况。 

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

  五、其他重要事项情况说明。 

  第一部分:防城港市建设标准工程造价管理站概况 

  一、主要职能 

  贯彻执行国家、自治区和市有关建设工程造价管理和工程建设标准定额的方针政策、法律法规和规章;负责本市建设工程标准定额的解释;负责本市建设工程造价管理与计价监督工作;负责本市建设工程的设计概算价、招标控制价、施工合同价和竣工结算价备查,以及施工合同、劳务分包合同备案审查工作;负责本市造价咨询单位(含入驻单位)备案登记;负责本市建筑材料、劳工、机械租赁市场价格的调查、测定及公告发布;负责本市各类工程造价纠纷调解、鉴定、仲裁工作;负责本市工程计价人员年检初审及考核工作;以及上级部门安排的建设工程概、预(结)算编审任务。 

  二、部门决算单位构成 

  部门决算单位由市建设标准工程造价管理站(单位性质:财政全额拨款事业单位、正科级)一个单位构成。 

  第二部分:防城港市建设标准工程造价管理站 

  2015年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 单位:万元  
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  82.98 一、一般公共服务支出  
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 5.04
    九、医疗卫生与计划生育支出 4.86
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 68.22
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 4.85
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
       
本年收入合计 82.98 本年支出合计 82.98
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计   支出总计  

  注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开 

  表二:收入决算表 

  单位:万元 

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 82.98 82.98          
               
               
               
208 社会保障和就业支出 5.04 5.04          
20805 行政事业单位离退休 5.04 5.04          
2080502 事业单位离退休 5.04 5.04          
210 医疗卫生与计划生育支出 4.86 4.86          
21005 医疗保障 4.86 4.86          
2100502 事业单位医疗 3.1 3.1          
2100503 公务员医疗补助 1.76 1.76          
212 城乡社区支出 68.22 68.22          
21201 城乡社区管理事务 68.22 68.22          
2120106 工程建设管理 16 16          
2120199 其他城乡社区管理事务支出 52.22 52.22          
221 住房保障支出 4.85 4.85          
22102 住房改革支出 4.85 4.85          
2210201 住房公积金 4.85 4.85          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

  注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。 

  表三:支出决算表 

  单位:万元 

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
合计 82.98 66.98 16      
             
             
             
208 社会保障和就业支出 5.04 5.04 0      
20805 行政事业单位离退休 5.04 5.04 0      
2080502 事业单位离退休 5.04 5.04 0      
210 医疗卫生与计划生育支出 4.86 4.86 0      
21005 医疗保障 4.86 4.86 0      
2100502 事业单位医疗 3.1 3.1 0      
2100503 公务员医疗补助 1.76 1.76 0      
212 城乡社区支出 68.22 52.22 16      
21201 城乡社区管理事务 68.22 52.22 16      
2120106 工程建设管理 16 0 16      
2120199 其他城乡社区管理事务支出 52.22 52.22 0      
221 住房保障支出 4.85 4.85 0      
22102 住房改革支出 4.85 4.85 0      
2210201 住房公积金 4.85 4.85 0      
               
               
               
               
               
               
               
               
               

  注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  单位:万元 

收 入 支 出
项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 82.98  一、一般公共服务支出      
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 5.04    
    九、医疗卫生与计划生育支出 4.86    
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出 68.22    
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 4.85    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 82.98 本年支出合计 82.98
年初财政拨款结转和结余   年末结转和结余  
一般公共预算财政拨款      
政府性基金预算财政拨款      
       
合计   合计  

  注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  单位:万元 

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 82.98  66.98  16
       
       
       
208 社会保障和就业支出 5.04 5.04 0
20805 行政事业单位离退休 5.04 5.04 0
2080502 事业单位离退休 5.04 5.04 0
210 医疗卫生与计划生育支出 4.86 4.86 0
21005 医疗保障 4.86 4.86 0
2100502 事业单位医疗 3.1 3.1 0
2100503 公务员医疗补助 1.76 1.76 0
212 城乡社区支出 68.22 52.22 16
21201 城乡社区管理事务 68.22 52.22 16
2120106 工程建设管理 16 0 16
2120199 其他城乡社区管理事务支出 52.22 52.22 0
221 住房保障支出 4.85 4.85 0
22102 住房改革支出 4.85 4.85 0
2210201 住房公积金 4.85 4.85 0
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  单位:万元 

经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
合计   66.98 64.86 2.11
301 工资福利支出 54.97 54.97  
30101 基本工资 33.96 33.96  
30102 津贴补贴      
30103 奖金 7.79 7.79  
30104 社会保障缴费 5.44 5.44  
30106 伙食补助费      
30107 绩效工资 7.78 7.78  
30199 其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 2.11   2.11
30201 办公费 1.8   1.8
30202 印刷费      
30203 咨询费      
30204 手续费      
30205 水费      
30206 电费      
30207 邮电费      
30209 物业管理费      
30211 差旅费      
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费      
30214 租赁费      
30215 会议费      
30216 培训费      
30217 公务接待费      
30218 专用材料费      
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费      
30226 劳务费      
30227 委托业务费      
30228 工会经费 0.31   0.31
30229 福利费      
30231 公务用车运行维护费      
30239 其他交通费用      
30240 税金及附加费用      
30299 其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭的补助 9.89 9.89  
30301 离休费      
30302 退休费 5.04 5.04  
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金      
30305 生活补助      
30306 救济费      
30307 医疗费      
30308 助学金      
30309 奖励金      
30310 生产补贴      
30311 住房公积金 4.85 4.85  
30312 提租补贴      
30313 购房补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出      
310 其他资本性支出      
31001 房屋建筑物购建      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
31005 基础设施建设      
31006 大型修缮      
31007 信息网络及软件购置更新      
31008 物资储备      
31009 土地补偿      
31010 安置补助      
31011 地上附着物和青苗补偿      
31012 拆迁补偿      
31013 公务用车购置      
31019 其他交通工具购置      
31099 其他资本性支出      
304 对企事业单位的补贴      
30401 企业政策性补贴      
30402 事业单位补贴      
30403 财政贴息      
30499 其他对企事业单位的补贴      
307 债务利息支出      
30701 国内债务付息      
30702 国外债务付息      
399 其他支出      
39906 赠与      
         
         
         

  注:本表依据财决08_1表进行公开。 

  人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  单位:万元 

2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.65 0 0 0 1.2 0.45 1.20 0 0 0 0.91 0.29

  注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合 计                    
 类                      
 款                      
 项                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

  注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 

  第三部分:防城港市建设标准工程造价管理站2015年度部门决算情况说明 

  一、2015年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计82.98万元。 

  1.财政拨款收入82.98万元,为市本级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。 

  3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 

  “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (二)支出总计82.98万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)0万元。 

  ……(按本部门决算类级科目综述) 

  …… 

  4.社会保障和就业(类)5.04万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  5.住房保障支出(类)4.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

  6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

  7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况 

  防城港市建设标准工程造价管理站2015年度一般公共预算支出82.98万元,其中:基本支出66.98万元,项目支出16万元。 

  (一)社会保障和就业支出 5.04万元,主要是行政事业单位离退休5.04万元,其中事业单位离退休5.04万元。 

  (二)医疗卫生与计划生育支出4.86万元,主要是医疗保障4.86万元,其中事业单位医疗3.1万元,公务员医疗补助1.76万元。 

  (三)城乡社区支出68.22万元,主要是城乡社区管理事务68.22万元,其中工程建设管理16万元,其他城乡社区管理事务支出52.22万元。 

  (四)住房保障支出4.85万元,主要是住房改革支出4.85万元,其中住房公积金4.85万元。 

  三、2015年度政府性基金支出决算情况 

  防城港市建设标准工程造价管理站2015年度政府性基金支出0万元。 

  四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出82.98万元,其中:人员经费64.86万元,主要包括:基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资;公用经费2.11万元,主要包括:办公费、工会经费; 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.91万元;公务接待费支出决算0.29万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出0万元。 

  (二)公务用车购置及运行费支出0.91万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元。 

  公务用车运行支出0.91万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展站内业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,防城港市建设标准工程造价管理站、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出0.91万元,平均每辆0.91万元。 

  (三)公务接待费支出0.29万元,国内公务接待批次1次,24人次1次。 

  (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因 

  “三公”经费支出1.2万元与年初预算数1.65万元对比减少0.45万元,与上年支出数1.69万元对比减少0.49万元,原因是严格执行公务用车管理规定,从严控制公务接待范围和标准等。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明。 

  2015年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致)。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2015年本部门政府采购支出总额0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  2015年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。 

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