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广西防城港市建设工程质量安全监督站2016年部门决算

2017-09-15 17:25     来源:防城港市住建局
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  第一部分:防城港市建设工程质量安全监督站概况

  主要职能

  第二部分:防城港市建设工程质量安全监督站

  2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:防城港市建设工程质量安全监督站

  2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况。

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

  第四部分、名词解释

  第一部分:防城港市建设工程质量安全监督站概况

  主要职能

  受防城港市住房和城乡建委员会委托,行使如下职能:

  一、对全市建设工程质量、建筑施工安全监督进行行政执法。

  二、贯彻执行国家及上级部门颁发的有关政策、法律、法规、技术标准和文件。

  三、检查受理勘察、设计、施工和监理单位的资质等级和营业范围。

  四、监督勘察、设计施工和监理单位执行技术标准、检查其工程质量、生产安全。

  五、对竣工工程进行备案。

  六、参与本地区重大工程质量和安全事故的调查、鉴定和处理。

  七、总结质量安全监督工作经验,掌握本地区工程质量和工程安全状况,定期向上级及主管部门报告。

  八、完成上级及主管部门交办的工作。

  第二部分:防城港市建设工程质量安全监督站

  2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表单位:万元  
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  195.66 一、一般公共服务支出  
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入  8.71 六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 27.97
    九、医疗卫生与计划生育支出 13.67
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 152.20
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
       
本年收入合计 204.37 本年支出合计  204.28
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 年初结转和结余  0.43 年末结转与结余  
       
收入总计 204.80 支出总计  204.80

  注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开

  表二:收入决算表

  单位:万元

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 204.37 195.66 0.00 0.00 0.00 0.00 8.71
208 社会保障和就业支出 27.97 27.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 27.97 27.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 27.97 27.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 13.67 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 13.67 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 8.52 8.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 152.28 143.57 0.00 0.00 0.00 0.00 8.71
21201 城乡社区管理事务 140.28 131.57 0.00 0.00 0.00 0.00 8.71
2120106 工程建设管理 140.28 131.57 0.00 0.00 0.00 0.00 8.71
21202 城乡社区规划与管理 12.00 12.00 0.00 0.00   0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 10.45 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 10.45 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 10.45 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。

  表三:支出决算表

  单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
合计 204.28 204.28  0.00  0.00  0.00    0.00
208 社会保障和就业支出 227.97 227.97 0.00  0.00  0.00    0.00
20805 行政事业单位离退休 227.97 227.97 0.00  0.00  0.00    0.00
2080502 事业单位离退休 227.97  227.97  0.00  0.00  0.00    0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 113.67 113.67 0.00  0.00  0.00    0.00
21005 医疗保障 113.67 113.67 0.00  0.00  0.00    0.00
2100502 事业单位医疗 88.52 88.52 0.00  0.00  0.00    0.00
2100503 公务员医疗补助 55.15 55.15 0.00  0.00  0.00    0.00
212 城乡社区支出 1152.20 1152.20 0.00  0.00  0.00    0.00
21201 城乡社区管理事务 1140.49 1140.49 0.00  0.00  0.00    0.00
2120106 工程建设管理 1140.49 1140.49 0.00  0.00  0.00    0.00
21202 城乡社区规划与管理 11.70 11.70 0.00  0.00  0.00    0.00
2120201 城乡社区规划与管理 11.70 11.70 0.00  0.00  0.00    0.00
221 住房保障支出 10.45 10.45 0.00  0.00  0.00    0.00
22102 住房改革支出 10.45 10.45 0.00  0.00  0.00    0.00
2210201 住房公积金 10.45 10.45 0.00  0.00  0.00    0.00

  注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  单位:万元

收 入 支 出
项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 195.66  一、一般公共服务支出      
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 27.97 27.97  
    九、医疗卫生与计划生育支出 13.67 13.67  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出 143.56 143.56  
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 10.45 10.45  
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 195.66  本年支出合计 195.64 
年初财政拨款结转和结余  0.43 年末结转和结余 0.45 
一般公共预算财政拨款 0.43    0.45 
政府性基金预算财政拨款      
       
合计  196.09 合计  196.09

  注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计   195.64 1195.64  
208 社会保障和就业支出 27.97 27.97  
20805 行政事业单位离退休 227.97 227.97  
2080502 事业单位离退休 227.97 227.97  
210 医疗卫生与计划生育支出 13.67 13.67  
21005 医疗保障 13.67 13.67  
2100502 事业单位医疗 8.52 8.52  
2100503 公务员医疗补助 5.15 5.15  
212 城乡社区支出 143.56 143.56  
21201 城乡社区管理事务 131.85 131.85  
2120106 工程建设管理 131.85 131.85  
21202 城乡社区规划与管理 11.70 11.70  
2120201 城乡社区规划与管理 11.70 11.70  
221 住房保障支出 10.45 10.45  
22102 住房改革支出 10.45 10.45  
2210201 住房公积金 10.45 10.45  
         

  注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
合计   195.64 175.57 20.07
301 工资福利支出 137.15 137.15  
30101 基本工资 35.83 35.83  
30102 津贴补贴 48.99 48.99  
30103 奖金 37.67 37.67  
30104 其他社会保障缴费 14.66 14.66  
30106 伙食补助费 0.00 0.00  
30107 绩效工资 0.00 0.00  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 0.00  
20109 职业年金缴费 0.00 0.00  
30199 其他工资福利支出 0.00 0.00  
302 商品和服务支出 18.78   18.78
30201 办公费 3.21   3.21
30202 印刷费 0.21   0.21
30203 咨询费 0.40   0.40
30204 手续费 0.12   0.12
30205 水费 0.17   0.17
30206 电费 0.88   0.88
30207 邮电费 2.28   2.28
30209 物业管理费 0.04   0.04
30211 差旅费 3.91   3.91
30212 因公出国(境)费用 0.00   0.00
30213 维修(护)费 2.05   2.05
30214 租赁费 0.00   0.00
30215 会议费 0.00   0.00
30216 培训费 0.54   0.54
30217 公务接待费 0.26   0.26
30218 专用材料费 0.00   0.00
30224 被装购置费 0.00   0.00
30225 专用燃料费 0.00   0.00
30226 劳务费 0.00   0.00
30227 委托业务费 0.66   0.66
30228 工会经费 1.05   1.05
30229 福利费 0.30   0.30
30231 公务用车运行维护费 0.00   0.00
30239 其他交通费用 2.42   2.42
30240 税金及附加费用 0.00   0.00
30299 其他商品和服务支出 0.24   0.24
303 对个人和家庭的补助 38.42 38.42  
30301 离休费 0.00 0.00  
30302 退休费 27.97 27.97  
30303 退职(役)费 0.00 0.00  
30304 抚恤金 0.00 0.00  
30305 生活补助 0.00 0.00  
30306 救济费 0.00 0.00  
30307 医疗费 0.00 0.00  
30308 助学金 0.00 0.00  
30309 奖励金 0.00 0.00  
30310 生产补贴 0.00 0.00  
30311 住房公积金 10.45 10.45  
30312 提租补贴 0.00 0.00  
30313 购房补贴 0.00 0.00  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00  
310 其他资本性支出 1.29   1.29
31001 房屋建筑物购建 0.00   0.00
31002 办公设备购置 1.29   1.29
31003 专用设备购置 0.00   0.00
31005 基础设施建设 0.00   0.00
31006 大型修缮 0.00   0.00
31007 信息网络及软件购置更新 0.00   0.00
31008 物资储备 0.00   0.00
31009 土地补偿 0.00   0.00
31010 安置补助 0.00   0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 0.00   0.00
31012 拆迁补偿 0.00   0.00
31013 公务用车购置 0.00   0.00
31019 其他交通工具购置 0.00   0.00
31099 其他资本性支出 0.00   0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00   0.00
30401 企业政策性补贴 0.00   0.00
30402 事业单位补贴 0.00   0.00
30403 财政贴息 0.00   0.00
30499 其他对企事业单位的补贴 0.00   0.00
307 债务利息支出 0.00   0.00
30701 国内债务付息 0.00   0.00
30707 国外债务付息 0.00   0.00
399 其他支出 0.00   0.00
39906 赠与      
         

  注:本表依据财决08_1表进行公开。

  人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  单位:万元

2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 0  0  0  0  0  0.2 0.26  0 0  0  0  0.26 

  注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
 合 计            
208 社会保障和就业支出            
20805 行政事业单位离退休            
2080502 事业单位离退休            
210 医疗卫生与计划生育支出            
21005 医疗保障            
2100502 事业单位医疗            
2100503 公务员医疗补助            
212 城乡社区支出            
21201 城乡社区管理事务            
2120106 工程建设管理            
21202 城乡社区规划与管理            
2120201 城乡社区规划与管理            
221 住房保障支出            
22102 住房改革支出            
2210201 住房公积金            
               

  注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。防城港市建设工程质量安全监督站没有收入,也没有安排支出,故本表无数据。

  第三部分:防城港市建设工程质量安全监督站

  2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计204.37万元。

  1.财政拨款收入195.66万元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.事为收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入8.71 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

  “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:公务交通补助.

  5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余0.43 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计204.28万元。包括:

  1.一般公共服务(类)152.19万元:主要用于在职人员工资,办公费用以及开展建设工程质量安全监督各项费用。

  2.社会保障和就业(类)27.97万元:主要用于防城港市建设工程质量安全监督站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出13.67万元,用于职工医疗保障及大病救助。

  4.住房保障支出(类)10.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  5.结余分配0万元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  6.年末结转和结余0.45万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

  防城港市建设工程质量安全监督站2016年度公共预算般公共预算支出204.28万元,其中:基本支出204.28万元,项目支出0万元。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  防城港市建设工程质量安全监督站2016年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出0 万元,项目支出0 万元。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出195.64万元,其中:人员经费 175.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴,退休人员退休费,住房公积金等;公用经费20.07 万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、办公设备购置费等。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.26 万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款无安排,单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次

  (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

  公务用车购置支出 0万元。0

  公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,2016年5月车改后,移交防城港市公安作为执法用车,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。(三)公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次 3次,人次30 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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