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广西防城港市住房和城乡建设委员会2016年部门决算

2017-11-27 17:17     来源:防城港市住建局
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  第一部分:防城港市住房和城乡建设委员会概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:防城港市住房和城乡建设委员会 2016 年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:防城港市住房和城乡建设委员会 2016 年度部门决算情况说明 

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  第四部分 : 名词解释。 

  第一部分:防城港市住房和城乡建设委员会概况 

  一、主要职能 

  (一)市住房和城乡建设委员会  

  1. 承担规范全市住房和城乡建设规划管理秩序的责任。组织起草全市住房和城乡建设规划管理地方规范性文件草案。依法实施住房和城乡建设各项规划行政审批。负责城市建设规划监察工作。依法组织编制和实施城乡规划,会同有关部门组织编制全市城镇体系规划,负责市人民政府交办的城市(镇)总体规划和区域城镇体系规划及城市规划区内设立的各类开发区(含工业园区)总体规划的审查报批和监督实施,参与土地利用总体规划的审查,拟订住房和城乡建设科技发展规划。 

  2. 承担建立科学规范的全市工程建设标准体系的责任。拟订和发布工程建设全市统一定额和有关技术标准,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。 

  3. 监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督,拟订勘察设计、施工、建设监理的地方规范性文件并监督和指导实施,拟订规范建筑市场各方主体行为的管理办法并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作。 

  4. 拟订全市城市建设的规划并指导实施,指导城市建设档案工作,负责市级以上风景名胜区的审查报批和监督管理,组织实施世界自然遗产的申报工作,会同文物等有关主管部门对世界自然与文化双重遗产的申报工作,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的审查报批和监督管理工作。 

  5. 承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作,指导市重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。 

  6. 承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的管理办法并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。 

  7. 承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。 

  8. 承办市人民政府交办的其他事项。 

  (二)市城市建设档案馆 

  负责制定城建档案工作的发展规划、计划,负责本市城建档案的管理、监督、执法检查、指导和业务培训;负责接收、征集、保管本市规划区范围内需永久和长期保存的城建档案和资料,负责法律法规规定的其他职责。 

  (三)市墙改办 

  市墙改办是防城港市墙体材料改革领导小组下设的日常工作机构,在市住建委领导下,负责全市墙体材料改革工作:贯彻落实国家、自治区墙体改革方面的政策法规,结合实际,制订墙体与建筑节能实施办法和措施;编制和实施发展新型墙体材料规划,指导新型墙体材料科研、生产和推广应用;负责砖瓦及砼砌块工艺设备登记备案工作,淘汰砖瓦落后工艺设备,指导砖瓦生产企业技术改造,发展节能建筑;负责全市新型墙体材料认证初审并上报自治区建设厅核准发证;负责征收、核退、管理新型墙体材料专项基金,制订基金使用计划,监督检查基金使用情况;开展墙改和建筑节能信息和技术交流、技术培训、统计和宣传教育工作;承办自治区墙体材料改革办公室、防城港市墙体材料改革工作领导小组以及建设行政主管部门交办的其他事项。 

  (四)市城乡风貌办 

  1.基本职能:贯彻执行国家、自治区有关城乡风貌改造的方针政策,编制市城乡风貌改造实施方案,拟订全市城乡风貌改造的管理制度及中长期发展规划。指导全市城乡风貌改造规划的编制和监督实施;参与城乡总体规划、城镇体系规划的审查和城乡风貌改造规划成果的技术审查。制定全市城乡风貌改造的标准、范围和技术规范,审定各区、县(市)制定的城乡风貌改造方案、范围和标准,跟踪检查各区、县(市)项目开展情况,在各地竣工验收后组织抽查验收等工作。负责城乡风貌改造建设市级以上试点的选点,对城乡风貌改造试点工程进行技术指导,并督促检查改造建设管理工作,指导城乡风貌改造试点建设工作。负责城乡风貌改造统计年报工作,承办城乡风貌改造的其他工作。 

  (五)市造价站 

  1.主要职能:贯彻执行国家、自治区和市有关建设工程造价管理和工程建设标准定额的方针政策、法律法规和规章;负责本市建设工程标准定额的解释;负责本市建设工程造价管理与计价监督工作;负责本市建设工程的设计概算价、招标控制价、施工合同价和竣工结算价备查,以及施工合同、劳务分包合同备案审查工作;负责本市造价咨询单位(含入驻单位)备案登记;负责本市建筑材料、劳工、机械租赁市场价格的调查、测定及公告发布;负责本市各类工程造价纠纷调解、鉴定、仲裁工作;负责本市工程计价人员年检初审及考核工作;以及上级部门安排的建设工程概、预(结)算编审任务。 

  (六)市质安站 

  1.主要职能:对全市建设工程质量、建筑施工安全监督进行行政执法;贯彻执行国家及上级部门颁发的有关政策、法律、法规、技术标准和文件;检查受理勘察、设计、施工和监理单位的资质等级和营业范围;监督勘察、设计施工和监理单位执行技术标准、检查其工程质量、生产安全;对竣工工程进行备案;参与本地区重大工程质量和安全事故的调查、鉴定和处理;总结质量安全监督工作经验,掌握本地区工程质量和工程安全状况,定期向上级及主管部门报告;完成上级及主管部门交办的工作。 

  二、部门决算单位构成 

  序号

  单位名称

  1

  防城港市住房和城乡建设委员会

  2

  防城港市城市建设档案馆

  3

  防城港市墙体材料改革办公室

  4

  防城港市城乡风貌改造办公室

  5

  防城港市建设标准工程造价管理站

  6

  防城港市建设工程质量安全监督站

  

  第二部分:防城港市住房和城乡建设委员会 

  2016 年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表

  单位:万元

 

  收 入

  支 出

  项目

  决算数

  项目

  决算数

  一、财政拨款

  8225.24

  一、一般公共服务支出

 

  二、上级补助收入

 

  二、外交支出

 

  三、事业收入

 

  三、国防支出

 

  四、经营收入

 

  四、公共安全支出

 

  五、附属单位上缴收入

 

  五、教育支出

 

  六、其他收入

 

  六、科学技术支出

 
   

  七、文化体育与传媒支出

  500

   

  八、社会保障和就业支出

  95.28

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  44.64

   

  十、节能环保支出

  2364.53

   

  十一、城乡社区支出

  5180.73

   

  十二、农林水支出

 
   

  十三、交通运输支出

 
   

  十四、资源勘探信息等支出

 
   

  十五、商业服务业等支出

 
   

  十六、金融支出

 
   

  十七、援助其他地区支出

 
   

  十八、国土海洋气象等支出

 
   

  十九、住房保障支出

  48.69

   

  二十、粮油物资储备支出

 
   

  二十一、其他支出

 
   

  二十二、债务还本支出

 
   

  二十三、债务付息支出

 
       

  本年收入合计 

  8233.95 

  本年支出合计 

  8233.87 

  用事业基金弥补收支差额

 

  结余分配

  0.07

  年初结转和结余

  0.43

  年末结转与结余

  0.45

       

  收入总计 

  8234.38 

  支出总计 

  8234.38 

         
  

  注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开 

  表二:收入决算表 

  单位:万元 

  项 目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  科目编码

  科目名称

  合计

  8233.95

  8225.24

       

  8.71

  207

  文化体育与传媒支出

  500.00

  500.00

         

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  500.00

  500.00

         

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

  500.00

  500.00

         

  208

  社会保障和就业支出

  95.28

  95.28

         

  20805

  行政事业单位离退休

  62.35

  62.35

         

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  62.35

  62.35

         

  2080502

  事业单位离退休

  32.93

  32.93

         

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  44.64

  44.64

         

  21005

  医疗保障

  44.64

  44.64

         

  2100501

  行政单位医疗

  12.31

  12.31

         

  2100502

  事业单位医疗

  15.84

  15.84

         

  2100503

  公务员医疗补助

  16.50

  16.50

         

  211

  节能环保支出

  2,364.53

  2,364.53

         

  21112

  可再生能源

  2,364.53

  2,364.53

         

  2111201

  可再生能源

  2,364.53

  2,364.53

         

  212

  城乡社区支出

  5180.82

  5173.11

       

  8.71

  21201

  城乡社区管理事务

  1081.56

  1072.86

       

  8.71

  2120101

  行政运行

  438.73

  438.73

         

  2120102

  一般行政管理事务

  160.49

  160.49

         

  2120106

  工程建设管理

  175.25

  166.54

       

  8.71

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  307.09

  307.09

         

  21202

  城乡社区规划与管理

  12

  12

         

  2120201

  城乡社区规划与管理

  12

  12

         

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  869.45

  869.45

         

  2120801

  征地和拆迁补偿支出

  622.75

  622.75

         

  2120803

  城市建设支出

  30.43

  30.43

         

  2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

  216.27

  216.27

         

  21299

  其他城乡社区支出

  3,217.80

  3,217.80

         

  2129999

  其他城乡社区支出

  3,217.80

  3,217.80

         

  221

  住房保障支出

  48.69

  48.69

         

  22101

  保障性安居工程支出

  3.10

  3.10

         

  2210105

  农村危房改造

  3.10

  3.10

         

  22102

  住房改革支出

  45.59

  45.59

         

  2210201

  住房公积金

  45.59

  45.59

         
                   
  

  注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。 

  表三:支出决算表 

  单位:万元 

  项 目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  8233.87

  1064.39

  7169.47

     

  207

  文化体育与传媒支出

  500.00

  0.00

  500.00

     

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  500.00

  0.00

  500.00

     

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

  500.00

  0.00

  500.00

     

  208

  社会保障和就业支出

  95.28

  95.28

  0.00

     

  20805

  行政事业单位离退休

  95.28

  95.28

  0.00

     

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  62.35

  62.35

  0.00

     

  2080502

  事业单位医疗

  32.93

  32.93

       

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  44.64

  44.64

  0.00

     

  21005

  医疗保障

  44.64

  44.64

  0.00

     

  2100501

  行政单位医疗

  12.31

  12.31

  0.00

     

  2100502

  事业单位医疗

  15.84

  15.84

  0.00

     

  2100503

  公务员医疗补助

  16.50

  16.50

  0.00

     

  211

  节能环保支出

  2,364.53

  0.00

  2,364.53

     

  21112

  可再生能源

  2,364.53

  0.00

  2,364.53

     

  2111201

  可再生能源

  2,364.53

  0.00

  2,364.53

     

  212

  城乡社区支出

  5180.73

  878.89

  4301.84

     

  21201

  城乡社区管理事务

  1081.77

  867.18

  214.59

     

  2120101

  行政运行

  438.73

  311.03

  127.70

     

  2120102

  一般行政管理事务

  160.49

  116.37

  44.13

     

  2120106

  工程建设管理

  175.46

  140.49

  34.97

     

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  307.09

  299.30

  7.79

     

  21202

  城乡社区规划与管理

  11.70

  11.70

       

  2120201

  城乡社区规划与管理

  11.70

  11.70

       

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  869.45

  0.00

  869.45

     

  2120801

  征地和拆迁补偿支出

  622.75

  0.00

  622.75

     

  2120803

  城市建设支出

  30.43

  0.00

  30.43

     

  2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

  216.27

  0.00

  216.27

     

  21299

  其他城乡社区支出

  3,217.80

  0.00

  3,217.80

     

  2129999

  其他城乡社区支出

  3,217.80

  0.00

  3,217.80

     

  221

  住房保障支出

  48.69

  45.59

  3.10

     

  22101

  保障性安居工程支出

  3.10

  0.00

  3.10

     

  2210105

  农村危房改造

  3.10

  0.00

  3.10

     

  22102

  住房改革支出

  45.59

  45.59

  0.00

     

  2210201

  住房公积金

  45.59

  45.59

  0.00

     

  207

  文化体育与传媒支出

           

  20799

  其他文化体育与传媒支出

           
  

  注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  单位:万元 

  收 入

  支 出

  项 目

  金额

  项 目

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一、一般公共预算财政拨款

  7355.79

  一、一般公共服务支出

  0.00

  0.00

  0.00

  二、政府性基金预算财政拨款

  869.45

  二、外交支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  三、国防支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  四、公共安全支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  五、教育支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  六、科学技术支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  七、文化体育与传媒支出

  500.00

  500

  0.00

   

  八、社会保障和就业支出

  95.28

  95.28

  0.00

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  44.64

  44.64

  0.00

   

  十、节能环保支出

  2,364.53

  2364.53

  0.00

   

  十一、城乡社区支出

  5172.09

  4302.64

  869.45

   

  十二、农林水支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  十三、交通运输支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  十四、资源勘探信息等支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  十五、商业服务业等支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  十六、金融支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  十七、援助其他地区支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  十八、国土海洋气象等支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  十九、住房保障支出

  48.69

  48.69

  0.00

   

  二十、粮油物资储备支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  二十一、其他支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  二十二、债务还本支出

  0.00

  0.00

  0.00

   

  二十三、债务付息支出

  0.00

  0.00

  0.00

  本年收入合计

  8225.24

  本年支出合计

  8225.22

  年初财政拨款结转和结余

  0.43

  年末结转和结余

  0.45

  一般公共预算财政拨款

  0.43

   

  政府性基金预算财政拨款

     
       

  合计

  8225.67

  合计

  8225.67

  

  注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  单位:万元 

  项 目

  合计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  7355.79

  1055.77

  6300.02

  207

  文化体育与传媒支出

  500.00

  0.00

  500.00

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  500.00

  0.00

  500.00

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

  500.00

  0.00

  500.00

  208

  社会保障和就业支出

  95.28

  95.28

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  95.28

  95.28

  0.00

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  62.35

  62.35

  0.00

  2080502

  事业单位离退休

  32.93

  32.93

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  44.64

  44.64

  0.00

  21005

  医疗保障

  44.64

  44.64

  0.00

  2100501

  行政单位医疗

  12.31

  12.31

  0.00

  2100502

  事业单位医疗

  15.84

  15.84

  0.00

  2100503

  公务员医疗补助

  16.50

  16.50

  0.00

  211

  节能环保支出

  2,364.53

  0.00

  2,364.53

  21112

  可再生能源

  2,364.53

  0.00

  2,364.53

  2111201

  可再生能源

  2,364.53

  0.00

  2,364.53

  212

  城乡社区支出

  4302.64

  870.25

  3432.39

  21201

  城乡社区管理事务

  1073.13

  858.54

  214.59

  2120101

  行政运行

  438.73

  311.03

  127.70

  2120102

  一般行政管理事务

  160.49

  116.37

  44.13

  2120106

  工程建设管理

  166.82

  131.85

  34.97

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  307.09

  299.30

  7.79

  21202

  城乡社区规划与管理

  11.70

  11.70

 

  2120201

  城乡社区规划与管理

  11.70

  11.70

 

  21299

  其他城乡社区支出

  3,217.80

  0.00

  3,217.80

  2129999

  其他城乡社区支出

  3,217.80

  0.00

  3,217.80

  221

  住房保障支出

  48.69

  45.59

  3.10

  22101

  保障性安居工程支出

  3.10

  0.00

  3.10

  2210105

  农村危房改造

  3.10

  0.00

  3.10

  22102

  住房改革支出

  45.59

  45.59

  0.00

  2210201

  住房公积金

  45.59

  45.59

  0.00

         
         
  

  注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  单位:万元 

  经济分类科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

  合计

 

  1055.75

  797.11

  258.64

  301 

  工资福利支出 

  628.95

  638.95

 

  30101

  基本工资

  186.91

  186.91

 

  30102

  津贴补贴

  303.41

  303.41

 

  30103

  奖金

  37.67

  37.67

 

  30104

  其他社会保障缴费

  47.06

  47.06

 

  30106

  伙食补助费

     

  30107

  绩效工资

  36.30

  36.30

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  27.60

  27.60

 

  20109

  职业年金缴费

     

  30199

  其他工资福利支出

     

  302 

  商品和服务支出 

  244.54

 

  244.54

  30201

  办公费

  36.12

 

  36.12

  30202

  印刷费

  2.17

 

  2.17

  30203

  咨询费

  1.15

 

  1.15

  30204

  手续费

  0.24

 

  0.24

  30205

  水费

  0.26

 

  0.26

  30206

  电费

  1.49

 

  1.49

  30207

  邮电费

  9.41

 

  9.41

  30209

  物业管理费

  0.18

 

  0.18

  30211

  差旅费

  68.13

 

  68.13

  30212

  因公出国(境)费用

     

  30213

  维修(护)费

  5.13

 

  5.13

  30214

  租赁费

  068

 

  068

  30215

  会议费

  2.17

 

  2.17

  30216

  培训费

  1.39

 

  1.39

  30217

  公务接待费

  7.16

 

  7.16

  30218

  专用材料费

     

  30224

  被装购置费

     

  30225

  专用燃料费

     

  30226

  劳务费

  1.65

 

  1.65

  30227

  委托业务费

  47.58

 

  47.58

  30228

  工会经费

  7.12

 

  7.12

  30229

  福利费

  0.30

 

  0.30

  30231

  公务用车运行维护费

  2.85

 

  2.85

  30239

  其他交通费用

  2.42

 

  2.42

  30240

  税金及附加费用

     

  30299

  其他商品和服务支出

  46.94

 

  46.94

  303

  对个人和家庭的补助 

  158.16

  158.16

 

  30301

  离休费

     

  30302

  退休费

  95.28

  95.28

 

  30303

  退职(役)费

     

  30304

  抚恤金

  15.30

  15.30

 

  30305

  生活补助

     

  30306

  救济费

     

  30307

  医疗费

     

  30308

  助学金

     

  30309

  奖励金

     

  30310

  生产补贴

     

  30311

  住房公积金

  45.59

  45.59

 

  30312

  提租补贴

     

  30313

  购房补贴

     

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  2

 

  310

  其他资本性支出 

  14.10

 

  14.10

  31001

  房屋建筑物购建

     

  31002

  办公设备购置

  14.10

 

  14.10

  31003

  专用设备购置

     

  31005

  基础设施建设

     

  31006

  大型修缮

     

  31007

  信息网络及软件购置更新

     

  31008

  物资储备

     

  31009

  土地补偿

     

  31010

  安置补助

     

  31011

  地上附着物和青苗补偿

     

  31012

  拆迁补偿

     

  31013

  公务用车购置

     

  31019

  其他交通工具购置

     

  31099

  其他资本性支出

     

  304

  对企事业单位的补贴 

     

  30401

  企业政策性补贴

     

  30402

  事业单位补贴

     

  30403

  财政贴息

     

  30499

  其他对企事业单位的补贴

     

  307

  债务利息支出 

     

  30701

  国内债务付息

     

  30707

  国外债务付息

     

  399 

  其他支出 

     

  39906

  赠与

     
         
         
         
  

  注:本表依据财决08_1表进行公开。 

  人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  单位:万元 

  2016年度预算数

  2016年度决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车 购置费

  公务用车 运行费

  小计

  公务用车 购置费

  公务用车 运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  21.35

  0

  6.32

  0

  6.32

  15.03

  13.48

  0

  6.32

  0

  6.32

  7.16

  

  注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

               

  科目编码

  科目名称

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

  合 计

 

  869.45

  869.45

 

  869.45

 

  212

  城乡社区支出

 

  869.45

  869.45

 

  869.45

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

  869.45

  869.45

 

  869.45

 

  2120801

  征地和拆迁补偿支出

 

  622.75

  622.75

 

  622.75

 

  2120803

  城市建设支出

 

  30.43

  30.43

 

  30.43

 

  2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

  216.27

  216.27

 

  216.27

 
               
               
               
               
               
               
               
               
  

  注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 

  第三部分:防城港市住房和城乡建设委员会 2016 年度部门决算情况说明 

  一、 2016 年度收入支出决算总体情况。 

  收支增减变化说明 

  (一)收入总计 8234.38万元,比上年减少19160.10万元,增幅-69.94%。包括: 

  1.财政拨款收入8225.24万元,为市本级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。 

  3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入 8.71 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.上年结转和结余0.43 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (二)支出总计8234.38万元,比上年减少19160.10万元,增幅-69.94%。包括: 

  1.一般公共服务(类)0 万元 

  2.教育支出 0 万元。 

  3.科学技术支出 0 万元。 

  4.文化体育与传媒支出 500 万元:用于防城港市文艺术中心BT项目利息款。 

  5.社会保障和就业(类)95.28 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  6.住房保障支出(类)48.69 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

  7.医疗卫生与计划生育支出44.64万元:主要用于行政事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出。 

  8.节能环保支出 2364.53万元:主要用于可再生能源项目。 

  9.城乡社区支出5180.73万元:主要用于业务经费;市博物馆、桃花湖公园、仙人山公园、西湾广场、科技图书馆以及市规划管理系统建设等项目支出。 

  10.结余分配 0.07 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

  11.年末结转和结余0.45 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  二、 2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

  防城港市住房和城乡建设委员会2016 年度一般公共预算支出 7355.79 万元,其中:基本支出 1055.77万元,项目支出6300.02 万元。 

  1.一般公共服务(类)0 万元 

  2.教育支出 0 万元。 

  3.科学技术支出 0 万元。 

  4.文化体育与传媒支出 500 万元:用于防城港市文艺术中心BT项目利息款。 

  5.社会保障和就业(类)95.28 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  6.住房保障支出(类)48.69 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

  7.医疗卫生与计划生育支出44.64万元:主要用于行政事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出。 

  8.节能环保支出 2364.53万元:主要用于可再生能源项目。 

  9.城乡社区支出4302.64万元:主要用于业务经费;市博物馆、桃花湖公园、仙人山公园、西湾广场、科技图书馆以及市规划管理系统建设等项目支出。 

  三、 2016 年度政府性基金支出决算情况 

  防城港市住房和城乡建设委员会2016年度政府性基金支出 869.45 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 869.45万元。 

  四、 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.75万元,其中:人员经费797.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费258.64万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、办公设备购置费等。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的  三公  经费支出决算情况说明。 

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 6.32万元;公务接待费支出决算7.16 万元。 

  “2016年三公经费支出13.48万元,严格执行中央八项规定,严格按照《防城港党政机关国内公务接待管理办法》组织管理2016年三公经费管理比年初预算数21.35减少7.87万元,比2015年三公经费决算数减少15.79万元;其中:公务用车运行费减少15.59万元,公务接待费减少0.2万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出 0 万元,与上年持平。 

  (二)公务用车购置及运行费支出6.32 万元,比上年决算数减少15.59万元。其中: 

  公务用车购置支出 0 万元。 

  公务用车运行支出6.32 万元,比上年减少15.59万元。减少原因是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。2016年,委及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出 6.32万元。 

  (三)公务接待费支出 7.16万元,比上年减少0.2万元,减少原因是接待任务减少。其中:防城港市住房和城乡建设委员会国内公务接待批次80次,接待700人次,接待费支出6.90万元;防城港市建设工程质量安全监督站国内公务接待批次3次,接待30人次,接待费支出0.26万元。 

  (四)“三公”经费支出比上年支出数减少。主要原因是公务用车改革后车辆进行了移交和严格按照严格执行中央八项规定、《防城港市党政机关国内公务接待管理办法》进行组织实施管理。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  2016年本部门机关运行经费支出 255.80 万元,比2015年减少了43.44万元,降低了14.52%。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2016年本部门政府采购支出总额 688.44 万元,其中:政府采购货物支出13.49 万元、政府采购工程支出 674.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆 7 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  2016年,本单位共组织对市园博园规划项目、城市规划设计项目、企沙工业园安置小区3MW光伏建筑一体化示范项目、数据中心软硬件支撑环境建设项目、市应急指挥中心建设项目等 13 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 1453.58 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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