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广西防城港市住房和城乡建设委员会 2017年部门决算

2018-09-19 13:53     来源:防城港市住建局
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  第一部分:防城港市住房和城乡建设委员会概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:防城港市住房和城乡建设委员会2017年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:防城港市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算情况说明 

  一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2017 年度政府性基金支出决算情况。 

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  五、其他重要事项情况说明。 

  第四部分、名词解释。 

  第一部分:防城港市住房和城乡建设委员会概况 

  一、主要职能 

  (一)防城港市住房和城乡建设委员会 

  1.承担规范全市住房和城乡建设规划管理秩序的责任。组织起草全市住房和城乡建设规划管理地方规范性文件草案。依法实施住房和城乡建设各项规划行政审批。负责城市建设规划监察工作。依法组织编制和实施城乡规划,会同有关部门组织编制全市城镇体系规划,负责市人民政府交办的城市(镇)总体规划和区域城镇体系规划及城市规划区内设立的各类开发区(含工业园区)总体规划的审查报批和监督实施,参与土地利用总体规划的审查,拟订住房和城乡建设科技发展规划。 

  2. 承担建立科学规范的全市工程建设标准体系的责任。拟订和发布工程建设全市统一定额和有关技术标准,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。 

  3.监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督,拟订勘察设计、施工、建设监理的地方规范性文件并监督和指导实施,拟订规范建筑市场各方主体行为的管理办法并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作。 

  4.拟订全市城市建设的规划并指导实施,指导城市建设档案工作,负责市级以上风景名胜区的审查报批和监督管理,组织实施世界自然遗产的申报工作,会同文物等有关主管部门对世界自然与文化双重遗产的申报工作,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的审查报批和监督管理工作。 

  5. 承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作,指导市重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。 

  6. 承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的管理办法并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。 

  7. 承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。 

  8. 承办市人民政府交办的其他事项。 

  (二)防城港市城市建设档案馆 

  负责制定城建档案工作的发展规划、计划,负责本市城建档案的管理、监督、执法检查、指导和业务培训;负责接收、征集、保管本市规划区范围内需永久和长期保存的城建档案和资料,负责法律法规规定的其他职责。 

  (三)防城港市墙体材料改革办公室 

  市墙体材料改革办公室是防城港市墙体材料改革领导小组下设的日常工作机构,在市住建委领导下,负责全市墙体材料改革工作:贯彻落实国家、自治区墙体改革方面的政策法规,结合实际,制订墙体与建筑节能实施办法和措施;编制和实施发展新型墙体材料规划,指导新型墙体材料科研、生产和推广应用;负责砖瓦及砼砌块工艺设备登记备案工作,淘汰砖瓦落后工艺设备,指导砖瓦生产企业技术改造,发展节能建筑;负责全市新型墙体材料认证初审并上报自治区建设厅核准发证;负责征收、核退、管理新型墙体材料专项基金,制订基金使用计划,监督检查基金使用情况;开展墙改和建筑节能信息和技术交流、技术培训、统计和宣传教育工作;承办自治区墙体材料改革办公室、防城港市墙体材料改革工作领导小组以及建设行政主管部门交办的其他事项。 

  (四)防城港市城乡风貌改造办公室 

  贯彻执行国家、自治区有关城乡风貌改造的方针政策,编制市城乡风貌改造实施方案,拟订全市城乡风貌改造的管理制度及中长期发展规划。指导全市城乡风貌改造规划的编制和监督实施;参与城乡总体规划、城镇体系规划的审查和城乡风貌改造规划成果的技术审查。制定全市城乡风貌改造的标准、范围和技术规范,审定各区、县(市)制定的城乡风貌改造方案、范围和标准,跟踪检查各区、县(市)项目开展情况,在各地竣工验收后组织抽查验收等工作。负责城乡风貌改造建设市级以上试点的选点,对城乡风貌改造试点工程进行技术指导,并督促检查改造建设管理工作,指导城乡风貌改造试点建设工作。负责城乡风貌改造统计年报工作,承办城乡风貌改造的其他工作。 

  (五)防城港市建设工程质量安全监督站 

  受防城港市住房和城乡建委员会委托,行使如下职能:对全市建设工程质量、建筑施工安全监督进行行政执法;贯彻执行国家及上级部门颁发的有关政策、法律、法规、技术标准和文件; 

  检查受理勘察、设计、施工和监理单位的资质等级和营业范围; 

  监督勘察、设计施工和监理单位执行技术标准、检查其工程质量、生产安全;对竣工工程进行备案;参与本地区重大工程质量和安全事故的调查、鉴定和处理;总结质量安全监督工作经验,掌握本地区工程质量和工程安全状况,定期向上级及主管部门报告;完成上级及主管部门交办的工作。 

  (六)防城港市建设标准工程造价管理站 

  贯彻执行国家、自治区和市有关建设工程造价管理和工程建设标准定额的方针政策、法律法规和规章;负责本市建设工程标准定额的解释;负责本市建设工程造价管理与计价监督工作;负责本市建设工程的设计概算价、招标控制价、施工合同价和竣工结算价备查,以及施工合同、劳务分包合同备案审查工作;负责本市造价咨询单位(含入驻单位)备案登记;负责本市建筑材料、劳工、机械租赁市场价格的调查、测定及公告发布;负责本市各类工程造价纠纷调解、鉴定、仲裁工作;负责本市工程计价人员年检初审及考核工作;以及上级部门安排的建设工程概、预(结)算编审任务。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入防城港市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算编制范围预算单位包括: 

序号 单位名称
1 防城港市住房和城乡建设委员会本级
2 防城港市城市建设档案馆
3 防城港市墙体材料改革办公室
4 防城港市城乡风貌改造办公室
5 防城港市建设工程质量安全监督站
6 防城港市建设标准工程造价管理站

  第二部分:防城港市住房和城乡建设委员会 

  2017年部门决算报表 

  公开01表 

表一:收入支出决算总表 单位:万元  
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 6,838.23 一、一般公共服务支出  
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 92.26
    九、医疗卫生与计划生育支出 53.75
    十、节能环保支出 31.53
    十一、城乡社区支出 6738.19
    十二、农林水支出 1.5
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 47.46
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
       
本年收入合计 6,838.23 本年支出合计  6975.68
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 年初结转和结余 1183.19 年末结转与结余  1080.73
       
收入总计 8056.46 支出总计  8056.46

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

  公开02表本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

  表二:收入决算表 

  单位:万元 

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 6873.27 6873.27          
201 一般公共服务支出 10.98 10.98          
20110 人力资源事务 2.00 2.00          
2011008 引进人才费用 2.00 2.00          
20199 其他一般公共服务支出 8.98 8.98          
2019999 其他一般公共服务支出 8.98 8.98          
208 社会保障和就业支出 92.81 92.81          
20805 行政事业单位离退休 90.18 90.18          
2080501 归口管理的行政单位离退休 21.97 21.97          
2080502 事业单位离退休 13.90 13.90          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.30 54.30          
20808 抚恤 2.63 2.63          
2080801 死亡抚恤 2.63 2.63          
210 医疗卫生与计划生育支出 50.61 50.61          
21011 行政事业单位医疗 50.61 50.61          
2101101 行政单位医疗 12.95 12.95          
2101102 事业单位医疗 15.96 15.96          
2101103 公务员医疗补助 21.69 21.69          
211 节能环保支出 31.53 31.53          
21112 可再生能源 28.59 28.59          
2111201 可再生能源 28.59 28.59          
21199 其他节能环保支出 2.94 2.94          
2119901 其他节能环保支出 2.94 2.94          
212 城乡社区支出 6,638.39 6,638.39          
21201 城乡社区管理事务 933.09 933.09          
2120101 行政运行 325.37 325.37          
2120102 一般行政管理事务 185.65 185.65          
2120106 工程建设管理 171.97 171.97          
2120199 其他城乡社区管理事务支出 250.10 250.10          
21202 城乡社区规划与管理 40.52 40.52          
2120201 城乡社区规划与管理 40.52 40.52          
21203 城乡社区公共设施 630.00 630.00          
2120399 其他城乡社区公共设施支出 630.00 630.00          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 669.00 669.00          
2120801 征地和拆迁补偿支出 600.00 600.00          
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 69.00 69.00          
21299 其他城乡社区支出 4,365.77 4,365.77          
2129999 其他城乡社区支出 4,365.77 4,365.77          
213 农林水支出 1.50 1.50          
21305 扶贫 1.50 1.50          
2130599 其他扶贫支出 1.50 1.50          
221 住房保障支出 47.46 47.46          
22101 保障性安居工程支出 3.60 3.60          
2210105 农村危房改造 3.60 3.60          
22102 住房改革支出 43.86 43.86          
2210201 住房公积金 43.86 43.86          

  公开03表 

  表三:支出决算表 

  单位:万元 

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
合计 6975.68 1032.30 5943.37      
201 一般公共服务支出 10.98 4.36 6.62      
20110 人力资源事务 2.00 0.00 2.00      
2011008 引进人才费用 2.00 0.00 2.00      
20199 其他一般公共服务支出 8.98 4.36 4.62      
2019999 其他一般公共服务支出 8.98 4.36 4.62      
208 社会保障和就业支出 92.26 92.26 0.00      
20805 行政事业单位离退休 89.62 89.62 0.00      
2080501 归口管理的行政单位离退休 21.97 21.97 0.00      
2080502 事业单位离退休 13.90 13.90 0.00      
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.75 53.75 0.00      
20808 抚恤 2.63 2.63 0.00      
2080801 死亡抚恤 2.63 2.63 0.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 53.75 53.75 0.00      
21011 行政事业单位医疗 53.75 53.75 0.00      
2101101 行政单位医疗 12.95 12.95 0.00      
2101102 事业单位医疗 15.57 15.57 0.00      
2101103 公务员医疗补助 25.23 25.23 0.00      
211 节能环保支出 31.53 0.00 31.53      
21112 可再生能源 28.59 0.00 28.59      
2111201 可再生能源 28.59 0.00 28.59      
21199 其他节能环保支出 2.94 0.00 2.94      
2119901 其他节能环保支出 2.94 0.00 2.94      
212 城乡社区支出 6,738.19 838.07 5,900.12      
21201 城乡社区管理事务 1,033.55 798.20 235.35      
2120101 行政运行 325.37 254.07 71.30      
2120102 一般行政管理事务 283.16 131.53 151.64      
2120106 工程建设管理 173.67 161.25 12.42      
2120199 其他城乡社区管理事务支出 251.34 251.34 0.00      
21202 城乡社区规划与管理 39.88 39.88 0.00      
2120201 城乡社区规划与管理 39.88 39.88 0.00      
21203 城乡社区公共设施 630.00 0.00 630.00      
2120399 其他城乡社区公共设施支出 630.00 0.00 630.00      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 669.00 0.00 669.00      
2120801 征地和拆迁补偿支出 600.00 0.00 600.00      
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 69.00 0.00 69.00      
21299 其他城乡社区支出 4,365.77 0.00 4,365.77      
2129999 其他城乡社区支出 4,365.77 0.00 4,365.77      
213 农林水支出 1.50 0.00 1.50      
21305 扶贫 1.50 0.00 1.50      
2130599 其他扶贫支出 1.50 0.00 1.50      
221 住房保障支出 47.46 43.86 3.60      
22101 保障性安居工程支出 3.60 0.00 3.60      
2210105 农村危房改造 3.60 0.00 3.60      
22102 住房改革支出 43.86 43.86 0.00      
2210201 住房公积金 43.86 43.86 0.00      

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

  公开04表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  单位:万元 

收 入 支 出
项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 6,169.23 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 669.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00
    三、国防支出 0.00 0.00 0.00
    四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    五、教育支出 0.00 0.00 0.00
    六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
    八、社会保障和就业支出 92.26 92.26 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 53.75 53.75 0.00
    十、节能环保支出 31.53 31.53 0.00
    十一、城乡社区支出 6,738.19 6,069.19 669.00
    十二、农林水支出 1.50 1.50 0.00
    十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    十九、住房保障支出 47.46 47.46 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
    二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 6838.23 本年支出合计 7988.29 
年初财政拨款结转和结余  1150.06 年末结转和结余 1012.61 
一般公共预算财政拨款  1150.06    
政府性基金预算财政拨款      
       
合计 7988.29 合计 7988.29

  注:本表部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

  公表05表 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  单位:万元 

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 6,306.68 1,032.30 5,274.37
201 一般公共服务支出 10.98 4.36 6.62
20110 人力资源事务 2.00 0.00 2.00
2011008 引进人才费用 2.00 0.00 2.00
20199 其他一般公共服务支出 8.98 4.36 4.62
2019999 其他一般公共服务支出 8.98 4.36 4.62
208 社会保障和就业支出 92.26 92.26 0.00
20805 行政事业单位离退休 89.62 89.62 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 21.97 21.97 0.00
2080502 事业单位离退休 13.90 13.90 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.75 53.75 0.00
20808 抚恤 2.63 2.63 0.00
2080801 死亡抚恤 2.63 2.63 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 53.75 53.75 0.00
21011 行政事业单位医疗 53.75 53.75 0.00
2101101 行政单位医疗 12.95 12.95 0.00
2101102 事业单位医疗 15.57 15.57 0.00
2101103 公务员医疗补助 25.23 25.23 0.00
211 节能环保支出 31.53 0.00 31.53
21112 可再生能源 28.59 0.00 28.59
2111201 可再生能源 28.59 0.00 28.59
21199 其他节能环保支出 2.94 0.00 2.94
2119901 其他节能环保支出 2.94 0.00 2.94
212 城乡社区支出 6,069.19 838.07 5,231.12
21201 城乡社区管理事务 1,033.55 798.20 235.35
2120101 行政运行 325.37 254.07 71.30
2120102 一般行政管理事务 283.16 131.53 151.64
2120106 工程建设管理 173.67 161.25 12.42
2120199 其他城乡社区管理事务支出 251.34 251.34 0.00
21202 城乡社区规划与管理 39.88 39.88 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 39.88 39.88 0.00
21203 城乡社区公共设施 630.00 0.00 630.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 630.00 0.00 630.00
21299 其他城乡社区支出 4,365.77 0.00 4,365.77
2129999 其他城乡社区支出 4,365.77 0.00 4,365.77
213 农林水支出 1.50 0.00 1.50
21305 扶贫 1.50 0.00 1.50
2130599 其他扶贫支出 1.50 0.00 1.50
221 住房保障支出 47.46 43.86 3.60
22101 保障性安居工程支出 3.60 0.00 3.60
2210105 农村危房改造 3.60 0.00 3.60
22102 住房改革支出 43.86 43.86 0.00
2210201 住房公积金 43.86 43.86 0.00

  公开06表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  单位:万元 

人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 863.01 302 商品和服务支出 76.41
30101 基本工资 366.99 30201 办公费 6.83
30102 津贴补贴 153.01 30202 印刷费 0.56
30103 奖金 131.90 30203 咨询费 0.00
30104 其他社会保障缴费 64.86 30204 手续费 0.32
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.13
30107 绩效工资 67.13 30206 电费 0.99
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 57.45 30207 邮电费 1.92
30109 职业年金缴费 1.04 30208 取暖费 0.00
30199 其他工资福利支出 20.63 30209 物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 88.92 30211 差旅费 7.87
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00
30302 退休费 27.43 30213 维修(护)费 1.23
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00
30304 抚恤金 2.63 30215 会议费 0.00
30305 生活补助 2.80 30216 培训费 1.24
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.61
30307 医疗费 0.65 30218 专用材料费 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.11
30311 住房公积金 48.03 30227 委托业务费 0.98
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.32
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.30
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 39.64
30399 其他对个人和家庭的补助支出 7.38 30240 税金及附加费用 0.15
人员经费合计   公用经费合计  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 

  公开07表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  单位:万元 

2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11.22 4.30 1.15 0.00 1.15 5.77 9.06 4.30 1.15 0.00 1.15 3.61

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

  公开08表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
               
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
 合 计 0.00 669.00 669.00 0.00 669.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 669.00 669.00 0.00 669.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 669.00 669.00 0.00 669.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 600.00 600.00 0.00 600.00 0.00
2120803 城市建设支出 0.00 69.00 69.00 0.00 69.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 669.00 669.00 0.00 669.00 0.00
               
               
               
               
               
               

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 

  第三部分:防城港市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度收入支出决算总体情况。 

  (一)本部门2017年度总收入8056.46万元,其中本年收入6838.23万元, 较2016年度决算数减少1395.73万元,下降16.95%。收入具体情况如下。。 

  1.财政拨款收入6838.23万元,为市本级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。 

  3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入35.04 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 

  “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.上年结转和结余1183.19 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 

  本部门2017 年度一般公共预算支出 6975.68万元,较2016年度决算数减少1258.19万元,下降15.28 %。其中:基本支出 1032.30 万元,项目支出 5943.37万元。 

  本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算4244.94万元,支出决算为6975.68万元,完成年初预算的 164.33 %。 

  (一)一般公共服务支出(类)引进人才费用(项)。年初预算为 0 万元,年中预算调增2万元,支出决算为2万元,主要用于2017年高层次人才安家费补贴支出。 

  (二)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,年中预算调增8.98万元,支出决算为8.98万元。 

  (三)农林水支出(类)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元,年中预算调增1.50万元,支出决算为1.50万元。用于市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。 

  (四)社会保障和就业支出(类)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0万元,支出决算为21.97万元。用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  (五)社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(项)。年初预算为 0万元,支出决算为21.97万元。用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  (六)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为64.70万元,支出决算为53.75万元,完成年初预算的 83.07 %。用于本年度机关事业单位基本养老保险支出。 

  (七)社会保障和就业支出(类)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.63万元。用于本部门下属于单位质安站病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。 

  (八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(项)。年初预算为12.27万元,支出决算为12.95万元,完成年初预算的 105.54%。用于本部门本级基本医疗保险缴费经费。 

  (九)医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(项)。年初预算为14.24万元,支出决算为15.57万元,完成年初预算的 109.33%。用于本部门二层事业单位基本医疗保险缴费经费。 

  (十)医疗卫生与计划生育支出(类)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.75万元,支出决算为25.23万元,完成年初预算的142.14%。用于本部门公务员医疗补助经费。 

  (十一)节能环保支出(类)可再生能源(项)。年初预算为700万元,年中预算调减674.41万元,支出决算为25.59万元,本年度支出用于太阳能热水工程可再生能源支出。调减原因:可再生能源项目属于国家级项目,本年度项目未能验收及部分项目未验收或未完成整改,未能拨付资金地方配套资金。 

  (十二)节能环保支出(类)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.94万元。用于市住建委绿色机房改造项目支出。 

  (十三)城乡社区支出支出(类)行政运行(项)。年初预算为375.39万元,支出决算为325.37万元。完成年初预算的86.68%。用于本级行政单位及实行公务员管理的事业单位基本支出。 

  (十三)城乡社区支出支出(类)一般行政管理事务(项)。年初预算为201.89万元,支出决算为283.16万元。完成年初预算的140.25%。用于本级行政单位及事业单位基本支出。 

  (十四)城乡社区支出支出(类)工程建设管理(项)。年初预算为114.98万元,支出决算为173.67万元。完成年初预算的151.04%。用于实施建筑工程质量、安全等方面的支出。 

  (十五)城乡社区支出支出(类)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为117万元,支出决算为39.88万元。完成年初预算的34.09%。决算数小于预算数主要原因是房屋和市政工程质量监督抽测费用待政府相关收费规定出台后再实施。 

  (十六)城乡社区支出支出(类)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,年中预算调增630万元,支出决算为630万元。完成预算的100%。 

  (十七)城乡社区支出支出(类)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,年中预算调增600万元,支出决算为600万元,完成预算的100%。用于市文化艺术中心项目回购款支出。 

  (十八)城乡社区支出支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,年中预算调增69万元,支出决算为69万元,完成预算的100%。用于市博物馆项目空调、电梯款支出。 

  (十九)城乡社区支出支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为1955.98万元,支出决算为4365.77万元,完成年初预算的223.20%。用于核退劳保费、数字城市项目等支出。决算数大于预算数主要原因是增加劳保费核退。 

  (二十)住房保障支出(类)农村危房改造(项)。年初预算为513万元,年中预算调减509.40万元,支出决算为3.60万元,完成预算的100%。用于危改核验人居环境调查经费等支出。 

  (二十)住房保障支出(类)住房公积金(项)。年初预算为38.82万元,支出决算为43.86万元,完成年初预算的112.98%。用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1032.30 万元,其中:人员经费951.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费80.37万元,主要包括:办公费、印刷费等。 

  四、2017年度政府性基金支出决算情况。 

  本部门2017年度政府性基金支出 669 万元,较2016年度决算数减少200.45万元,下降23.05 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 669 万元。 

  本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为669万元。 

  (一)城乡社区支出支出(类)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,年中预算调增600万元,支出决算为600万元,完成预算的100%。用于市文化艺术中心项目回购款支出。 

  (二)城乡社区支出支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,年中预算调增69万元,支出决算为69万元,完成预算的100%。用于市博物馆项目空调、电梯款支出。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 4.30 万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.15 万元;公务接待费支出决算3.61 万元。 

  “2017年三公经费支出9.06万元,严格执行中央八项规定,严格按照《防城港党政机关国内公务接待管理办法》组织管理2017年三公经费管理比年初预算数11.22减少2.16万元,比2016年三公经费减少8.56万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出4.30 万元。 

  (二)公务用车购置及运行费支出1.15万元。其中: 

  公务用车购置支出 0 万元。…… 

  公务用车运行支出1.15 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,委所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出 1.15万元。 

  (三)公务接待费支出 3.61 万元,国内公务接待批次48次。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  (一)机关运行经费支出情况说明。 

  2017年本部门机关运行经费支出71.64万元,比2015年减少164.09万元,降低69.60%。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2017年本部门政府采购支出总额 671.99万元,其中:政府采购货物支出18.82 万元、政府采购工程支出653.17万元、政府采购服务支出 0 万元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。 

  (三)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目2 个,共涉及资金4667.43万元,自评覆盖率达到100 %。 

  共组织对“防城港市规划管理信息系统及数字城市数据库建设、2017年防城港市农村危房改造”2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出940.12万元。从评价情况来看,项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  我部门根据年初设定的绩效目标,防城港市规划管理信息系统及数字城市数据库建设项目,项目自评得分为92.50分。2017年防城港市农村危房改造项目,项目自评得分为100分。 

  防城港市规划管理信息系统及数字城市数据库建设专项支出项目支出绩效自评报告 

一、项目基本情况
项目实施单位 防城港市住房和城乡建设委员会 主管部门 防城港市住房和城乡建设委员会
项目负责人 陈增 联系电话 2882797
地址 防城港市港口区北部湾大道中段136号 邮编 538000
项目类型 经常性项目( ) 一次性项目( P)
计划投资额 (万元) 764.253 实际到位资金 (万元) 673.118 实际使用情况 (万元) 673.118
其中:上级财政资金   其中:上级财政资金   其中:上级财政资金  
本级财政资金 764.253 本级财政资金 673.118 本级财政资金 673.118
其他资金   其他资金   其他资金  
二、绩效评价指标评分
一级指标 二级指标 三级指标 考评细则 分值 自评得分
项目决策(20分) 项目目标(4分) 目标内容 项目绩效目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分) 4 4
决策过程(8分) 决策依据 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分) 3 3
决策程序 项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分) 5 5
资金分配(8分) 分配办法 办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分) 2 2
分配结果 项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分) 6 6
项目管理(25分) 资金到位(5分) 到位率 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分) 3 2
到位时效 及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。 2 1.5
资金管理(10分) 资金使用 虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分 7 7
财务管理 财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。 3 3
组织实施(10分) 组织机构 机构健全、分工明确(1分) 1 1
管理制度 建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分) 9 9
项目绩效(55分) 项目产出(15分) 产出数量 对照绩效目标评价产出数量(5分) 4 4
产出质量 对照绩效目标评价产出质量(4分) 4 4
产出时效 对照绩效目标评价产出时效(3分) 2 2
产出成本 对照绩效目标评价产出成本(3分) 2 2
项目效益(40分) 经济效益 对照绩效目标评价经济效益(8分) 8 7
社会效益 对照绩效目标评价社会效益(8分) 8 8
环境效益 对照绩效目标评价环境效益(8分) 8 8
可持续影响 对照绩效目标评价可持续影响(8分) 8 7
服务对象满意度 对照绩效目标评价服务对象满意度(8分) 8 7
总分 100 - - 100 92.5
评价等次(优、良、中、差)

  防城港市2017年农村危房改造项目项目支出绩效自评报告 

一、项目基本情况
项目实施单位 各县(市、区)住建局 主管部门 市住建委
项目负责人 陈海东 联系电话 13907809898
地址 防城港市北部湾大道136号 邮编 538000
项目类型 经常性项目(√) 一次性项目( )
计划投资额 (万元) 17220(含农民自筹 实际到位资金 (万元) 8596.32 实际使用情况 (万元) 6114
其中:上级财政资金 3994.32 其中:上级财政资金 3994.32 其中:上级财政资金 2647
本级财政资金 513 本级财政资金 267 本级财政资金 267
其他资金 12712.68 其他资金 4335 其他资金 3200
二、绩效评价指标评分
一级指标 二级指标 三级指标 考评细则 分值 自评得分
项目决策(20分) 项目目标(4分) 目标内容 项目绩效目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分) 4 4
决策过程(8分) 决策依据 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分) 3 3
决策程序 项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分) 5 5
资金分配(8分) 分配办法 办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分) 2 2
分配结果 项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分) 6 6
项目管理(25分) 资金到位(5分) 到位率 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分) 3 3
到位时效 及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。 2 2
资金管理(10分) 资金使用 虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分 7 7
财务管理 财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。 3 3
组织实施(10分) 组织机构 机构健全、分工明确(1分) 1 1
管理制度 建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分) 9 9
项目绩效(55分) 项目产出(15分) 产出数量 对照绩效目标评价产出数量(5分) 5 5
产出质量 对照绩效目标评价产出质量(4分) 4 4
产出时效 对照绩效目标评价产出时效(3分) 3 3
产出成本 对照绩效目标评价产出成本(3分) 3 3
项目效益(40分) 经济效益 对照绩效目标评价经济效益(8分) 8 8
社会效益 对照绩效目标评价社会效益(8分) 8 8
环境效益 对照绩效目标评价环境效益(8分) 8 8
可持续影响 对照绩效目标评价可持续影响(8分) 8 8
服务对象满意度 对照绩效目标评价服务对象满意度(8分) 8 8
总分 100 - - 100 100
评价等次(优、良、中、差)

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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