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广西防城港市住房保障中心(原防城港市住房保障和房产管理局) 2018年部门决算

2019-10-09 17:46     来源:防城港市住建局
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  第一部分:防城港市住房保障和房产管理局概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:防城港市住房保障和房产管理局2018年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:防城港市住房保障和房产管理局2018年度部门决算情况说明 

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:防城港市住房保障和房产管理局概况 

  一、主要职能 

  市住房保障和房产管理局成立于2013年6月(防城港市房改办成立于1994年4月),是市人民政府直属的事业单位。目前内设办公室、住房建设科、住房分配和房改科、房地产市场监管科、物业管理监管科5个科室。市白蚁防治中心由防城港市人民政府批准于1999年12月成立,属防城港市住房保障和房产管理局二层机构。内设办公室、财务室、预防室、复查灭治室、档案室、质量监督室、实验室、科研室、防城服务部九个部室。 

  (一)贯彻执行国家、自治区住房保障和房产管理法律、法规和政策; 

  (二)承担全市城镇中低收入住房困难家庭住房保障、推进全市住房制度改革发展、房地产市场以及开发监管的责任; 

  (三)负责全市直管公房管理、房屋权属登记、物业服务业和房产资金监管、住房保障和房产信息管理以及行政执法工作; 

  (四)指导各县(区、市)住房保障、房产管理和住房制度改革工作;指导各城区住房保障、物业管理、白蚁防治、住宅租赁管理和集体土地上房屋管理工作。 

  (五)对新建、改建、扩建、装修的房屋进行白蚁预防处理;签订15年包治期限的房屋进行不定期复查;现有发生蚁害的房屋进行灭治和处理;对发生蚁害的园林、水库堤坝、经济作物进行白蚁灭治和处理;经营各种白蚁防治药物和对家庭各种害虫进行灭治和灭杀;对白蚁防治质量及环境影响等进行质量检测;对和区、县(市)的白蚁防治机构给予技术上指导和监督。 

  二、部门决算单位构成 

  防城港市住房保障和房产管理局 

  防城港市白蚁防治中心 

  防城港市房屋交易管理中心 

  防城港市住宅专项维修资金管理中心 

  第二部分:防城港市住房保障和房产管理局 

  2018年度部门决算报表 

  《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。 

  (此部分可另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表) 

表一:收入支出决算总表 单位:万元  
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 1483.97  一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入  0.09 四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 65.38
    九、医疗卫生与计划生育支出 32.82
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 1109.11
    ……  
    十六、金融支出 200
    十九、住房保障支出 86.84
本年收入合计 1484.06 本年支出合计 1494.15 
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 22.21  年末结转与结余 12.12 
收入总计 1506.27 支出总计  1506.27

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

  表二:收入决算表 

  单位:万元 

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 1484.06 1483.97          
208 社会保障和就业支出 65.38 65.38          
20805 行政事业单位离退休 65.38 65.38          
2080502 事业单位离退休 0.2 0.2          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.18 65.18          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出              
210 医疗卫生与计划生育支出 32.82 32.82          
21011 行政事业单位医疗 32.82 32.82          
2101102 事业单位医疗 19.65 19.65          
2101103 公务员医疗补助 13.17 13.17          
212 城乡社区支出 1099.01 1098.93          
21201 城乡社区管理事务 979.83 979.74          
2120109 住宅建设与房地产市场监管 568.03 567.94          
2120199 其他城乡社区管理事务支出 411.79 411.79          
21299 其他城乡社区支出 119.19 119.19          
2129999 其他城乡社区支出 119.19 119.19          
217 金融支出 200 200          
21799 其他金融支出 200 200          
2179901 其他金融支出 200 200          
221 住房保障支出 86.84 86.84          
22101 保障性安居工程支出 48.12 48.12          
2210106 公共租赁住房 48.12 48.12          
22102 住房改革支出 38.72 38.72          
2210201 住房公积金 38.72 38.72          
22103 城乡社区住宅              
2210399 其他城乡社区住宅支出              

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

  表三:支出决算表 

  单位:万元 

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
合计 1494.15 452.61  1041.54      
208 社会保障和就业支出 65.38 65.38        
20805 行政事业单位离退休 65.38 65.38        
2080502 事业单位离退休 0.2 0.2        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.18 65.18        
210 医疗卫生与计划生育支出 32.82 32.82        
21011 行政事业单位医疗 32.82 32.82        
2101102 事业单位医疗 19.65 19.65        
2101103 公务员医疗补助 13.17 13.17        
212 城乡社区支出 1109.11 315.69 793.42      
21201 城乡社区管理事务 989.92 196.52 793.40      
2120109 住宅建设与房地产市场监管 573.74 181.31 392.44      
2120199 其他城乡社区管理事务支出 416.17 15.21 400.96      
21299 其他城乡社区支出 119.19 119.17 0.02      
2129999 其他城乡社区支出 119.19 119.17 0.02      
217 金融支出 200   200      
21799 其他金融支出 200   200      
2179901 其他金融支出 200   200      
221 住房保障支出 86.84 38.72 48.12      
22101 保障性安居工程支出 48.12 0 48.12      
2210106 公共租赁住房 48.12 0 48.12      
22102 住房改革支出 38.72 38.72        
2210201 住房公积金 38.72 38.72        
22103 城乡社区住宅            
2210399 其他城乡社区住宅支出            

  注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  单位:万元 

收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1483.97  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 65.38 65.38  
  7   七、文化体育与传媒支出 24 32.82 32.82  
  8   八、社会保障和就业支出 25      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 26      
  10   十、节能环保支出 27      
  11   十一、城乡社区支出 28 1109.02 1109.02  
      ……        
      十六、金融支出 29 200 200  
      十九、住房保障支出 30 86.84 86.84  
本年收入合计 12 1483.97  本年支出合计 31 1494.06 1494.06  
年初财政拨款结转和结余 13 22.21  年末结转和结余 32 12.12 12.12  
一般公共预算财政拨款 14 22.21    33  
政府性基金预算财政拨款 15     34  
  16     35  
合计 17 1506.18  合计 36 1506.18 

  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  单位:万元 

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 1494.06 452.52 1041.54
208 社会保障和就业支出 65.38 65.38 0
20805 行政事业单位离退休  65.38 65.38 0
2080502 事业单位离退休  0.2 0.2 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.18 65.18 0
210 医疗卫生与计划生育支出 32.82 32.82 0
21011 行政事业单位医疗 32.82 32.82 0
2101102 事业单位医疗 19.65 19.65 0
2101103 公务员医疗补助 13.17 13.17 0
212 城乡社区支出 1109.02 315.6 793.42
21201 城乡社区管理事务 989.83 196.43 793.40
2120109 住宅建设监管与房地产市场 573.65 181.22 392.44
2120199 其他城乡社区管理事务支出 416.17 15.21 400.96
21299 其他城乡社区支出 119.19 119.17 0.02
2129999 其他城乡社区支出 119.19 119.17 0.02
217 金融支出 200   200
21799 其他金融支出 200   200
2179901 其他金融支出 200   200
221 住房保障支出 86.84 38.72 48.12
22101 保障性安居工程支出 48.12   48.12
2210106 公共租赁住房 48.12   48.12
22102 住房改革支出 38.72 38.72  
2210201 住房公积金 38.72 38.72  

  注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  单位:万元 

人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 442.68 302 商品和服务支出 9.84
30101 基本工资 172.56 30201 办公费 1.6
30102 津贴补贴 44.85 30202 印刷费 0.06
30103 奖金 55.13 30204  手续费 0.01
30107 绩效工资 45.51 30205  水费 0.2
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 64.99 30206  电费 1.02
30110 职工医疗保险缴费 13.38 30207  邮电费 2.79
30111 公务员医疗助缴费 6.19 30209 物业管理费 3.54
30112 其他社会保障缴费 1.07 30211 差旅费 0.42
30113 住房公积金 39 30299 其他商品和服务支出 0.2
30199 其他工资福利支出  0 …… ……  
303 对个人和家庭的补助   310 其他资本性支出  
30301 离休费   31001 房屋建筑物购建  
30302 退休费   …… ……  
30305 生活补助   31099 其他资本性支出  
30311 住房公积金   304 对企事业单位的补贴  
30313 购房补贴   30401 企业政策性补贴  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   …… ……  
      307 债务付息支出  
      30701 国内债务付息  
      …… ……  
      399 其他支出  
      39901 赠与  
      …… ……  
人员经费合计 442.68 公用经费合计  9.84

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  单位:万元 

2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24.51  0 19.51  0  19.51 5 12.57   0 11.51  0 11.51   1.06

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 

  单位:万元 

项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0           
 类              
 款              
 项              
               

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 

  防城港市住房保障和房产管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排的支出,故本表无数据。 

  第三部分:防城港市住房保障和房产管理局 

  2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2018年度总收入1506.27万元,其中本年收入1484.06万元, 较2017年度决算数减少2301.54万元,下降60.44%。收入具体情况如下。 

  1.财政拨款收入1483.97万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少2275.7万元,下降60.52%,主要原因是取消购房补贴政策。 

  2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0.09万元,为预算单位在“财政拨款收入” 

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。 

  4.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  5.上年结转和结余22.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少 25.87万元,下降53.8%,主要原因是该年结转资金为精神病院补助资金。 

  (二)本部门2018年度总支出1506.27万元,其中本年支出1494.15万元, 较2017年度决算数减少2301.54万元,下降60.44%。支出具体情况如下: 

  1.一般公共服务支出(类)0万元。 

  2.社会保障和就业(类)65.38万元。 

  3.医疗卫生与计划生育支出32.82万元。 

  4.城乡社区支出1109.11万元。 

  5.金融支出200万元。 

  6.住房保障支出86.84万元。 

  7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

  8.年末结转和结余12.12万元,为本年度或以前年度 

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少5.71万元,下降32.02%,主要原因是上年度结转和结余含有剩余精神病院补助资金,本年度没有该项资金结转。 

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况 

  防城港市住房保障和房产管理局2018 年度一般公共预算支出1494.06万元,较2017年度决算数减少2295.86万元,下降60.57%。其中:基本支出452.52万元,项目支出1041.54万元。 

  防城港市住房保障和房产管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为1494.06万元,支出决算为1494.06万元,完成年初预算的100%。 

  (一)一般公共服务支出(类)支出决算为0万元。 

  (二)社会保障和就业支出年初预算为65.38万元,支出决算为65.38万元,完成年初预算的100%。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为32.82万元,支出决算为32.82万元,完成年初预算的100%。 

  (四)城乡社区支出年初预算为1109.02万元,支出决算为1109.02万元,完成年初预算的100%。 

  (五)金融支出年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%。 

  (六)住房保障支出年初预算为86.84万元,支出决算为86.84万元,完成年初预算的100%。 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出442.68万元,支出具体情况如下: 

  (一)工资福利支出442.68万元,完成年初预算的100 %。 

  四、2018年度政府性基金支出决算情况 

  防城港市住房保障和房产管理局2018年度政府性基金支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

  防城港市住房保障和房产管理局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.51万元;公务接待费支出决算1.06万元。 

  “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因 

  具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出0万元。 

  (二)公务用车购置及运行费支出11.51万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元,与上年保持一致。 

  公务用车运行支出11.51万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,住房保障和房产管理局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出11.51万元,平均每辆1.64万元。 

  (三)公务接待费支出1.06万元,国内公务接待批次18次,人次103次。主要原因为安排的公务接待减少。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明。 

  2018年本部门机关运行经费支出0万元。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2018年本部门政府采购支出总额139.37万元,其中:政府采购货物支出139.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备3台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度一般公共 

  预算项目支出全面开展绩效自评。其中,3个项目共涉及资金200万元,自评覆盖率达到100%。共组织对“购买药品及专用材料”、“房地产市场、物业监管工作专项经费”“个人住房信息系统后续子系统建设及系统数据整理”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看,我局基本按项目支出绩效目标要求完成任务。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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